（注：加黑字体为IRIS增加要求）
过程名称受审部门/代表序号
依据
审核内容
是否分析了不合格品、顾客投诉或其他不合格产生的原因并采取相应的纠正措施？是否在确定并实施所需的纠正措施后，安排人员跟踪并记录所采取的纠正措施的实施情况及后果；
是否在规定的时间内实施了纠正措施并且取得成效？
审核记录
IRIS标准
手册程序
持续改进、纠正预防措施页 次共 页 第 页
对纠正措施的有效性是否进
行了跟踪验证？是否对纠正措施的有效性和关闭情况形成记录？
是否分析和调查潜在的不合格原因并制订了预防措施？
是否在规定的时间内实施了预防措施并且取得成效？
对预防措施的有效性是否进行了跟踪验证？对有效的纠正预防措施是否进行了固化？
是否制订了具体的持续改进方案？
查证过程指标完成情况的统计分析
审核人员审核日期 年 月 日审核组长
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