连锁药店督导部检查项目

门店基础管理检查项目人员管理男女员工整体要求：（整体清洁、笔挺、精神，无怪异着装或妆扮 )·服装：整体干净平整，无污迹，无皱折；长袖衬衫扣好袖扣，袖口不卷起，制服衣领、袖口处不显露个人衣物·头发：整洁无屑，不留怪异发型，不焗染怪异颜色、佩戴护士帽（视具体情况而定）；·指甲：不留长指甲，指甲一般不超过3MM，不涂有色甲油，不做指甲彩绘；·眼镜：上班期间不得佩戴有色眼镜，或形象夸张的眼镜；·卫生：面部清洁，眼、耳、鼻、口无异物残留，鼻毛定期修剪；不得浓妆艳抹.同一分店着装需统一·工牌：上班时间必须按标准要求佩戴工牌或上岗证；员工服务行为要求：·观察顾客进店时，员工是否主动使用服务五大用语：您好！请问有什么可以帮到您？请稍等：抱歉，让您久等了；谢谢，请慢走。·接待顾客时是否面带微笑、友好热情·员工不允许扎堆聊天。员工销售用语·询问2名员工，是否清楚药品销售5步曲（什么人使用；哪里不舒服；有没有看医生；用过什么药；有无过敏史）。·员工接待顾客过程中是否规范使用卖场5大用语。员工出勤·门店排班是否合理，当班员工的出勤与排班本是否相符。·门店排班本上有没有明确标明当班班长和收银员等特殊岗位。分值（分）评分标准实际得分11111121111111有1人不达标则扣分有1人不达标则扣分有1人不达标则扣分有1人不达标则扣分有1人不达标则扣分有1人不达标则扣分有1人不达标则扣分有1人不达标则扣分有1人不达标则扣分有1人不达标则扣分有1人不达标则扣分有1人不达标则扣分有1人不达标则扣分有1人不达标则扣分卖场管理店内卫生·店内地面：没有积水、纸屑、纸皮、果皮和烟头和中药碎渣等垃圾（是否按要求执行）·货架：没有杂物；没有明显灰尘（用手指摸，手指头不得为黑色或沾上一层灰）·货架商品：没有明显灰尘（用手指摸，手指头不得为黑色或沾上一层灰）。. 赠品：没有明显灰尘（用手指摸，手指头不得为黑色或沾上一层灰）·门店天花板无污渍，蜘蛛网等，无空线头、鱼线等异物悬挂。·垃圾筐是否及时清理，筐内垃圾不超过2/3；·饮水机保持干净无污渍。.门店风帘机、风扇、空调、冰柜及中药打粉机等设备无明显灰尘（用手指摸，手指头不得为黑色或沾上一层灰）店铺外围整理整洁·迎宾地毯保持干净无破损。招牌底下无蜘蛛网、灯箱干净无积灰；·店铺外围三包区整洁、无杂物。没有积水、纸屑、纸皮、果皮和烟头和中药碎渣等垃圾；·玻璃橱窗干净，无不干胶胶印。没有积水、跟门店经营管理无关的贴纸、没有明显的灰尘等·店外设施摆放整齐。店外的空盒展示无褪色，破损。·店外海报无褪色、破损。·店外设备电路电线整洁、连接安全。证照·各类证照悬挂在店内醒目位置，且整齐悬挂。·核对门店证照是否齐全并在有效期之内（药品经营许可证、营业执照、GSP证、保健食品卫生许可证、国税、地税、医疗器械许可证、药师上岗证）。注：如因公司办证导致缺失，请评分给：合格，并注明。收银区域整理整洁·收银台下方购物袋、无杂物。地面无纸屑、纸皮、果皮和烟头和中药碎渣等垃圾；·收银机、电脑主机、打小票机等相关收银设备表面无明显灰尘；·收银区域的有关设备的电线电板插座等不凌乱，无明显灰尘；卖场通道及工作、休息间·卖场通道是否畅通，卖场商品是否及时陈列或者堆垛陈列（不能阻拦通道）；·休息间是否干净整洁，物品是否摆放整齐,楼梯通道是否堆放药品;·门店办公室及仓库：东西摆放整齐不凌乱；没有蜘蛛网及发臭味。店内外照明·店内照明是否正常开启；.门面所有招牌灯箱，在正常天气情况下，不得在其他时间开.门面LED显示屏在营业时间是否开启。1111111111111111有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分111111有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分111有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分灭火器：使用方法：将灭火器提到起火地点附近站在火场的上风头，1.拔下保险销；2.一手握紧喷管；3.另一手捏紧压把；4.喷嘴对准火焰根部扫射。）·灭火器放置在易拿取的醒目位置。·门店灭火器是否在效期内。灭火器压力阀是否指向绿色区·询问员工是否知道灭火器的使用方法。111有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分目标管理业绩跟进·询问店长或班长是否知道本月营业目标及达成情况，本月核心任务分解表是否张贴公布栏。·询问门店店长或班长是否知道本班营业目标。交接班记录·门店交接班记录是否及时填写、完整，有必要的信息记录（如重要通知或重要事项）。·交接班本保持整洁、字迹清晰、无缺页。（是否按要求执行）其它·门店店长或班长对《门店基础管理检核制度》是否熟悉。·核对最近2天电脑OA通知，询问门店店长或班长是否清楚通知内容并执行。111111有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分商品管理商品标价签·抽查2组货架商品价签是否按标准放置在商品的左下角，且一一对应，无缺失、褪色、破损商品梯形陈列.是否丰满、有量感：不见背板，不见层板，是否整齐、美观；.商品不得遮挡分类牌；（是否按要求执行）商品促销陈列及日常维护·促销车、端架、地堆、商品陈列符合季节，不得短缺，必须是丰满、有量感；·同一排商品，如果被顾客购买了，不得留空位，必须将后面的商品及时往前移；·暂时因短缺商品造成的空货位，必须将缺货提示卡插在标价签正面，遮挡价格且马上调整为其他商品摆放。·清补凉缸商品必须是丰满，不得留空；·虫草、燕窝必须陈列在参茸玻璃柜；参茸玻璃柜第一层托盘需竖着放，不允许打横放；排面不允许有空洞。商品GSP陈列原则·抽查门店2组货架，是否存在药品与非药品混放现象。·抽查门店2组货架，是否存在处方药陈列在开架区域。·抽查门店2组货架，是否存在口服药品与外用药品混放现象。商品分类牌·门店商品大、中、小分类牌是否齐全无缺失，无褪色。（由于公司缺货原因造成未及时更换，则视为合格）·抽查10组货架中分类牌是否与商品对应。（若中标牌不对应但小标示牌对应，则视为合格）清场、退库及下架商品·检查是否存在质量问题的商品出现在货架。·公司通知下架商品是否下架（含中药饮片等）；·抽查5个清场商品，是否门店仍在在架销售。11111有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分111111111有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分会员、顾客管理会员活动文宣品·会员政策海报与积分活动海报是否有张贴。·积分活动商品是否按陈列指引进行陈列。（有活动时检查，无活动视为合格）会员活动的操作·门店员工在收银时是否主动向非会员顾客介绍会员政策和会员权益。·会员申请表填写是否完整（包括：姓名、性别、出生年月日、手机、邮寄地址）会员资料是否当日起需3天内录入POS系统·询问员工：顾客在兑换积分时，对公司的要求是否清楚？（答案：要求顾客出示会员卡和身份证明，并在兑换完成后要求会员与经办人同时在小票上签名确认。）111112522有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分文宣品及促销物料·水牌是否按要求展示，不得放在休息间或工作间（只有未利用，视为不合格）；·海报、横幅、地贴、宣传DM单、吊牌是否按要求执行，不得浪费（只有一项未利用，视为不合格）；·过期的文宣品及内容，含横幅、LED电子屏幕宣传内容、水牌宣传内容、玻璃橱窗海报、货架上海报等是否及时清除（只有一项未清除，视为不合格）·促销日门店是否播放公司指定的背景音乐。平时日（无促销活动）播放温馨优雅的音乐（送修或无设备，请注明评分给是合格），背景音乐音量是否适中有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分文档信息管理商品效期登记及销售情况：. 检查该店效期商品是否按时查询和录入海典系统；员工对近效期商品销售奖励提点是否清楚·检查门店商品效期是否有标示和及时销售，是否有效期商品处理措施的具体记录·抽查2组货架，是否存在准效期、过效期商品还在货架销售。处方药销售记录·门店是否及时登记处方药销售记录。尤其是伪麻黄碱类、含甘草等特殊药品；·处方药销售记录是否填写完整，是否有药师签名；温湿度记录·查看门店温湿度是否登记，并采取相应调控措施，检查温湿度计工作状态是否正常。·检查门店冰箱内是否有温湿度计。（如无冰箱或质量问题导致无法调整，则视为合格）商品养护记录.检查该店的商品养护记录是否按要求进行；·查看不合格区的问题商品是否与商品养护记录对应，是否及时处理；门店例会·门店每周是否举行例会，并有会议记录。（要求用笔记本做会议记录本）·询问当班2名员工是否熟悉最近一次会议内容。检查全店员工是否在会议记录本上签字确认公司相关通知·公司下达有关通知是否执行。收银操作流程·收银员是否唱收唱付。·收银员在结束收银后，是否将销售小票、找零、商品需双手递给顾客。·收银员是否使用收银标准话术。“抱歉，让您久等了；请问有没有会员卡；总共**元，多收您**元，找您**元，请问需要购物袋吗，这是您的小票，请核对并保存好；谢谢您，请慢走！”11122111111211有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1人不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分防损管理贵细商品管理·查看贵细商品交接本，检查贵细商品是否进行每班盘点交接并签字。进、销、存是否合理；·《重点监管药品进销存登记表》是否按要求执行；（无此类商品销售视为合格）监控、视屏·监控视频是否开启；是否正常（如坏有上报维修计合格，没有上报计不合格）；·视频监控表是否按要求定时登记；附加分数：新员工传帮带，新员工入职转正考核合格一人；培养储备干部、班长、店长或主管，任意一名合理性的顾客任意投诉一次有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分111125-5有1处不达标则扣分有1处不达标则扣分当月奖励2分当月奖励5分当月扣除5分收集门店意见被检查门店： 店长或班长签名确认： 检查部门： 检查人员： 日期：