物资采购办工作制度
1、及时为公司生产经营提供所需的原辅材料、设备备品备
件以及其他物资；
2、掌握市场信息，优化进货渠道，降低采购成本； 3、会同各监区、财务部确定合理的采购量，及时了解存货
情况，优化各类物资库存结构，合理采购；
4、汇总执行各部门的物资采购计划，按程序实施采购活动； 5、建立供应商信息档案库系统，做好供应商的调研和储备，
定期开展供应商考核；
6、建立采购合同台账，并对合同执行情况进行监督； 7、对大型采购进行比价或组织招标、竞标活动，组织招标
评审；
8、负责采购物资的初验和协助监区入库以及退、换货工作； 9、会同律师完成合同中法律条款的审查；
10、负责采购款项的报销,按报账程序及时交与财会部门入
账；
11、采购合同、档案及各种表单的保管与定期归档工作； 12、严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督，廉洁自律。
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