安全生产风险评价报告

为实现公司的安全生产，实现管理关口前移、重心下移,做到事前预防,达到消除减少危害、控制预防的目的，结合公司实际，特制定本制度.

识别生产中的所有常规和非常规活动存在的危害,以及所有生产现场使用设备设施和作业环境中存在的危害，采用科学合理的评价方法进行评价.加强管理和个体防护等措施，遏止事故,避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。 1、项目规划、设计和建设、投产、运行等阶段； 2、常规和异常活动； 3、事故及潜在的紧急情况； 4、所有进入作业场所的人员活动; 5、原材料、产品的运输和使用过程；

6、作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品； 7、人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度； 8、丢弃、废弃、拆除与处置； 9、气候、地震及其他自然灾害等。

可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。常用的方法有工作危害分析法（JHA）和安全检查表分析法（SCL）等。

1、工作危害分析法（JHA）：从作业活动清单选定一项作业活动，将作业活动分解为若干个相连的工作步骤，识别每个工作步骤的潜在危害因素，然后通过风险评价，判定风险等级，制定控制措施.该方法是针对作业活动而进行的评价.

2、安全检查表分析法（SCL）：安全检查表分析法是一种经验的分析方法，是分析人员针对分析的对象列出一些项目，识别与一般工艺设备和操作有关已知类型的危害、设计缺陷以及事故隐患,查出各层次的不安全因素，然后确定检查项目.再以提问的方式把检查项目按系统的组成顺序编制成表，以便进行检查或评审。安全检查表分析可用于对物质、设备、工艺、作业场所或操作规程的分析。 本公司风险评价方法的选取：

1、 各项直接作业的风险评价,选用工作危害分析法(JHA）； 2、 岗位、部位的风险评价,选用工作危害分析法(JHA）；

3、 设备设施（包括仓库、储罐）的风险评价，选用安全检查表分析法(SCL）。

（一）物料危险性分析.

企业常用的危险化学品主要有如下危险特性： 1)易燃、易爆性； 2）易挥发性; 3)流动扩散性； 4）受热膨胀性； （二)作业场所危险性分析。 作业场所的危险、有害因素辨识: 1） 火灾、爆炸：①泄漏；②着火源如：明火、电气火花、静电火花、雷电、其他火源； 2) 容器爆炸； 3) 中毒和窒息； 4） 物体打击； 5) 高处坠落； 6） 机械伤害； 7) 车辆伤害； 8) 起重伤害； 9） 触电; 10）灼烫等； (三）职业健康危险性分析。 可能存在的职业危害有： 1) 有机毒物中毒 2） 高温危害； 3） 噪声危害； 4) 粉尘危害; 5） 其他伤害等。 采用风险度R=可能性L×后果严重性S 的评价法，具体评价准则规定为： 事故发生的可能性L判断准则 等 级 5 标 准 在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施，或危害的发生不能被发现（没有监测系统），或在正常情况下经常发生此类事故或事件。 危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统,也未发生过任何监测，或在现场有控制措施，4 但未有效执行或控制措施不当,或危害常发生或在预期情况下发生。 没有保护措施(如没有保护装置、没有个人防护用品等），或未严格按操作程序执行，或危害3 的发生容易被发现(现场有监测系统）,或曾经作过监测，或过去曾经发生类似事故或事件，或在异常情况下类似事故或事件. 危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测，或现场有防范控制措施，并能有效执行，或过去2 偶尔发生事故或事件。 有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施,或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规1 程。极不可能发生事故或事件。 事件后果严重性S判别准则 等 级 5 违反法律、法规和标准 死亡 法律、法规及其他要求 人员 财产损失/万元 部分装置（〉2套)重大国际国〉50 或设备停工 内影响 停工 公司形象 4 潜在违反法规和标准 不符合上级公司或行业的安3 全方针、制度、规定等 丧失劳动能力 截肢、骨折、听力丧失、慢性病 >25 2套装置停工、或设行业内、省备停工 1套装置停工或设内影响 地区影响 >10 备 不符合公司的安全操作程序、轻微受伤、间歇不舒2 规定 服 无伤亡 风险等级判定准则及控制措施R 风险度 20-25 等级 巨大风险 <10 受影响不大，几乎公司及周边不停工 没有停工 范围 形象没有受1 完全符合 无损失 损 应采取的行动/控制措施 在采取措施降低危害前，不能继续作业，对改进措施进行评估 采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序,立刻 实施期限 15-16 重大风险 定期检查、测量及评估 可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通 立即或近期整改 9-12 中等 2年内治理 4-8 可接受 可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期有条件、有经费时治检查 理 〈 4 轻微或可忽略的风险 无需采用控制措施,但需保存记录 公司成立厂级风险评价小组和车间级风险评价小组，厂级风险评价小组主要由主要负责人、安全生产管理人员、各部门负责人组成；车间级风险评价小组由生产部负责人及车间员工组成，车间员工要积极参与风险评价和风险控制工作。 厂级风险评价小组如下: 评价组组长 评价组副组长 成员 成员 风险分析及评价结果 7．1用安全检查表（SCL）对储罐区进行分析,评价出风险等级如下： 不符合标 序号 检查项目 检查标准 准（产生偏差）的主要后果 日常检查,有制度和规管理制度和1 操作规程 资料、年检情资料齐全,按规定2 况 现场消防设3 施、报警装有效、醒目 置、安全标志 按照《石油化工静静电接地装电接地设计规范》4 置 （SH3097-2000)规定,接地电阻日常检查，有管理规火灾、爆炸 定并严格执行。 1 5 5 可接受 防雷监测 有效、张贴在现场 火灾、爆炸 程并严格执行，落实考核。 每半年监测一次,并有火灾、爆炸 1 效、合格。 5 5 可接受 2 5 10 中等 可现有安全控制措施 能性L 严风重险性度S R 风险 等级 姓名 部门/职务 主要负责人 安全生产管理人员 质量部负责人 生产部负责人 技术部负责人 财务部负责人 综合部负责人 静电积聚,定期检测，日常检查，放电导致有管理规定并严格执爆炸 行。 2 5 10 中等 不符合标 序号 检查项目 检查标准 准（产生偏差）的主要后果 ≤100Ω,接地装置完好，无生锈、老化现象 5 使用工具 不锈钢、铜制或木产生火花，日常检查，有管理规制 引起爆炸 定并严格执行. 泄漏、爆支承基础、周无裂纹、无沉降，6 围环境 整洁 炸,污染环境 日常检查、观测，做好记录。 可现有安全控制措施 能性L 严风重险性度S R 风险 等级 2 3 6 中等 3 3 9 中等 周边环境、火易燃物质或周边存引燃火灾7 源 在火源 或爆炸 加强检查、定时巡查. 2 3 6 可接受 7．2用安全检查表（SCL）对公司的危险化学品仓库区进行分析，评价出风险等级如下： 不符合标准 序号 检查项目 检查标准 (产生偏差)的主要后果 管理制度和操作有效、张贴在现导致人员受日常检查，有制度和规程并1 规程 防火间距和耐火2 等级、安全通道与疏散 接地电阻≤4Ω,接防雷监测及接地3 装置 现场通风设施、4 消防设施、报警有效、醒目 装置、安全标志 5 使用工具 铜制或木制 地装置完好，无生锈现象 雷击放电导定期检测,日常检查，有管理致爆炸 规定并严格执行。 1 5 5 可接受 场 符合《建筑设计防火规范》要求 伤 违反法规 严格执行. 防火间距和耐火等级符合5 5 可接受 1 5 5 可接受 现有安全控制措施 可能性L 严风重险性度S R 风险 等级 导致人员受要求，出口设有安全疏散标1 伤 志，通道畅顺。 设施不完善日常检查，有管理规定并严会导致人员格执行,有可燃气体检测报受伤 警器。 2 3 6 可接受 2 3 6 可接受 产生火花，日常检查,有管理规定并严引起爆炸 格执行，有可燃气体检测报不符合标准 序号 检查项目 检查标准 (产生偏差)的主要后果 警器。 6 电气设施和线路 防爆，无移动电短路产生火日常检查，有管理规定并严气设施 按不同类别、性质、危险程度、存放物料特性符灭火方法等分区7 合安全要求 分类储藏，性质相抵的禁止同库储藏。 物品包装、堆放符合间距要求，8 及现场定置 堆放稳固 无携带烟火种，9 外来车辆及人员 车辆排烟管有防火帽 着火源导致日常检查，有管理规定并严火灾 格执行。 碰撞导致泄日常检查，有可燃气体检测引起化学反应，导致火灾爆炸 日常检查,有管理规定并严格执行。 花,引起火灾 格执行。 现有安全控制措施 可能性L 严风重险性度S R 风险 等级 2 5 10 中等 2 5 10 中等 漏、坠落伤报警器，有管理规定并严格2 人 执行。 3 6 可接受 2 3 6 可接受 牢固、无沉降,摆泄漏、污染10 建筑物 放整齐，接地线环境，货物连接可靠 防护面罩、防毒口罩、呼吸器（防11 酸、防碱）等设施。 储存条件符合要12 求 有通风装置，防潮、防雨水措施完好。 火灾爆炸、污染环境 适用、有效 坠落伤人 日常检查，有管理规定并严格执行。 2 3 6 可接受 中毒、窒息 日常检查 1 5 5 可接受 1 5 5 可接受 7．3用工作危害分析(JHA）对生产进行分析，评价出风险等级如下： 序号 工作步骤 危害或潜在事件（包括作业环主要后果 现有安全控制措施 可严风能重险风险 等级 境、人、物、管理） 未穿防静电工产生静电积作服，未佩戴护聚放电；中作业前检查，有操作规程，1 防护用品穿戴 目镜，防护手套毒，器官受偶尔有不执行发生 和口罩 2 工具使用 工具不防爆，碰撞产生火花 粉尘污染 溶剂挥化 机械伤害 5 机械加工 物体打击 铁屑烫伤 压力容器气体储6 存 废弃的危险化丢弃、废弃物及7 其容器 学品原料、产品环境污染 及其承载器具 按照国家危险废物管理要求送有资质单位处理 爆炸 人员伤亡 人员伤亡 严格执行安全操作规程，穿戴好劳保用品 严格执行安全操作规程，定期校验压力表 伤 着火爆炸 日常检查，有操作规程并严格执行。 着火，人体防护用品的佩戴，确保吸尘3 雕刻机加工 4 复合材料生产 伤害 中毒 抽风系统的正常运行 防护用品的配戴 性L 性度S R 2 2 4 轻微 2 5 10 中等 1 1 4 4 4 4 轻微 轻微 2 5 10 中等 2 4 2 轻微 2 5 10 中等 通过风险分析评价，公司的重点部位或工艺：储罐区、仓库区、机械加工及复合材料生产的风险等级分别为中等、轻微水平，不存在重大风险。

公司级风险评价小组

2017年1月20日