施工现场环境、地下管线调查表
编号：G0S31010-2014表01
项目名称 施工场地位置 调查单位 调查内容： 工程名称 计划开工时间 填写日期 经办人： 日期： 工程管理部负责人： 日期： 复核意见： 工程分管领导： 日期： 表格说明：工程开工前，工程管理部必须组织填写此表，经各方同意、确认现场环境、地下管线不影响工程施工后才可开工。本表须附场地平面图，共同作为项目公司资料存档。 附录B （规范性附录）
工程管理部人员花名册
编号：G0S31020-2014表01 项目名称： 填写日期： 年 月 日
序号 姓名 性别 岗位 主要工作职责 备注 附录A （资料性附录）
项目开标记录
编号：G0S31030-2014表01 项目编号： 工程名称： 建设单位： 开标时间： 开标地点： 序号 投标企业 企业资质等级 总报价 （万元） 中标工期 质量标准 项目经理 开标情况备注 签字确认
唱标人（签字）： 录标人（签字）： 见证人（签字）：
附录B （资料性附录）
中 标 通 知 书
编号：G0S31030-2014模02 ****公司 ：
**公司（建设单位） 的**工程，于 *** 年 **月 ** 日公开开标后，经评标委员会评定并报集团相关部门备案，现确定你单位为中标人，中标标价为***万元，中标工期 ***日历天，工程质量符合国家施工验收规范 合格 标准。项目经理 *** 。
你单位收到中标通知书后，在 *** 年 ** 月 * *日 ** 时前到***(建设单位） 与招标人签订承发包合同。
本次中标总建筑面积：*****平方米 面积填报依据 共 * 幢 幢号 面 积 幢号 面 积 其 中 本 次 中 标 包 括 下 列 内 容 打桩工程 有 弱电工程 本次招标未包括 土建工程 有 幕墙工程 有 安装工程 有 钢结构（网架） 本工程无此内容 装饰装修工程 消防工程 室外附属工程 本次招标未包括 有 有 市政工程 本工程无此内容 招标人：（盖章） 招标代理机构：（盖章） 法定代表人或委托代表人： 法定代表人或委托代表人： （签字或盖章） （签字或盖章）
年 月 日 年 月 日
附录A （规范性附录）
工程开工准备工作计划
编号：G0S31060-2014表01 项目名称： 工程名称 施工单位 监理单位 编号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 工作内容 《监理规划》编写 《监理实施细则》编写 施工环境调查 《施工图预算书》编制 计划完成日期 拟开工日期 项目经理 总监理工程师 实际完成日期 日期 日期 责任人 《工程施工承包合同》签订 五通一平 建筑工程开工许可证办理 施工图内审 施工图会审及设计交底 施工组织设计会审 施工准备审查验收 分包商、甲供材料进场计划的 编制 工程管理部 工程分管领导 备 注 附录B （规范性附录）
工程场地移交验收表
编号：G0S31060-2014表02 项目名称： 移交部位 建设单位 接收单位 负责人 负责人 场地移交内容 1、施工场地移交完成时间，一般在总包定标及现场具备总包单位进场施工条件后。 2、施工场地移交包括现场施工工作面、变压器、水表、测量控制点、施工图纸、勘察资料、测绘资料以及城市道路、市政管网（和周围环境）等移交。 3、现场施工工作面移交由工程管理部会同前期部协调总包单位与前期工程施工单位如桩基单位等一起办理移交手续，必要时还需对场地移交时标高等情况进行复核。 移交情况和验收结论（包括工程质量评价和对未完成工程有关问题的处理意见） 工程管理部意见： 监理公司意见： 负责人： 年 月 日 年 月 日 年 月 日 监理总监： 负责人： 接收单位意见： 附录C （规范性附录）
施工准备工作完成情况检查
编号：G0S31060-2014表03 项目名称： 工程名称 项目所需临时设施 项目相关人员到岗 五通一平 详勘报告报审 场地周边管网查询 施工图报批 建设工程施工许可证 施工临时排放手续 施工用水办理 施工用电办理 临时路口手续 用地红线 开工验线 办理施工占道手续 工程监理到岗 监理许可证 监理规划审查 签订各种服务合同 施工单位人员到位 施工单位机械设备到位 施工单位场地交接 施工图纸会审 施工组织设计审查 施工单位开工报告 项目总体开发计划 完成 □ 未完成 □ 不需要 □ 到岗 □ 缺 □ 不需要 □ 完成 □ 部分完成 □ 不需要 □ 完成 □ 未完成 □ 不需要 □ 完成 □ 无 □ 不需要 □ 完成 □ 未完成 □ 不需要 □ 有 □ 无 □ 不需要 □ 有 □ 无 □ 不需要 □ 有 □ 无 □ 不需要 □ 有 □ 无 □ 不需要 □ 完成 □ 未完成 □ 不需要 □ 完成 □ 未完成 □ 不需要 □ 完成 □ 未完成 □ 不需要 □ 完成 □ 未完成 □ 不需要 □ 到岗 □ 部分到岗 □ 不需要 □ 完成 □ 未完成 □ 不需要 □ 完成 □ 未完成 □ 不需要 □ 完成 □ 未完成 □ 不需要 □ 到位 □ 部分到位 □ 不需要 □ 到位 □ 部分到位 □ 不需要 □ 完成 □ 未完成 □ 不需要 □ 完成 □ 未完成 □ 不需要 □ 完成 □ 未完成 □ 不需要 □ 提交 □ 未提交 □ 不需要 □ 有 □ 无 □ 不需要 □ 工程管理部分管人员： 工程管理部经理： 日期： 日期： 填报要求：施工准备工作完成情况要求在开工前完成。
附录A（规范性附录）
施工进度计划审批表
编号：G0S31070-2014表01 工程名称 计划名称 评审意见： 上报单位 评审说明： 1. 施工单位上报的《施工总进度计划》经监理确认后上报工程管理部，由部门负责人审核，工程分管领导审批。 2. 施工单位上报的《月度施工进度计划》，必须经监理单位认可后上报工程管理部，由部门负责人审核。月度计划应符合总进度计划的安排，并总结上月计划完成情况，对进度滞后情况制订有效的补救措施；部门负责人要提出实质性意见。 3. 进度计划审批要点详附录B。 工程分管人员： 日期： 年 月 日 审核意见： 工程管理部负责人： 日期： 年 月 日 审批意见： 项目工程分管领导： 日期： 年 月 日 填写说明：本表一式三份，项目工程管理部、监理单位、施工单位各执一份。
附录B （规范性附录）
进度计划审核要点
序号 1 计划项目 审核要点 工程总体进度计划应符合《项目总体开发计划》。 计划包含主要的分部分项节点：开工时间、桩基完成时间、基础完成时间、销售节点、样板房样板区完成时间、主体结顶时间、外架2 工程总体进度计划（工程部编制） 3 4 5 拆除时间、各个分包单位进场时间、材料采购进场时间、装修完成时间、室外市政景观完成时间、一户一验完成时间、分户检验整改时间、竣工验收时间。 进度计划文件应采用时标网络图表示。 项目总进度计划应符合《工期标准》，若有突破，须书面说明理由。 审核施工总进度计划的合理性，与《项目总进度计划》的吻合性。 计划包含主要的分部分项节点：开工时间、桩基完成时间、基础完6 施工总进度计划 7 (施工单位编制) 成时间、销售节点、样板房样板区完成时间、主体结顶时间、外架拆除时间、装修完成时间、室外市政景观完成时间、一户一验完成时间、分户检验整改时间、竣工验收时间。 计划应包括：各个分包单位进场时间、材料采购进场时间、劳动力安排计划、进度控制的方法和具体措施、机械设备安排计划、施工流水段安排的合理性、施工工艺的合理性。 进度计划文件应网络图表示。应要求《施工总进度计划》采用网络8 9 月度进度计划 10 (施工单位编制) 计划技术编制，具体可参见《工程网络计划技术规（JGJ/T121 -1999）》。 月度计划应对进度执行情况的进行综合描述。 月度计划应符合《施工总进度计划》的安排，并对此前发生的进度滞后情况制订有效的补救措施。月度计划中还应有必要的劳动力计划和机具设备配置计划。
附录A （规范性附录）
施工组织设计审批表
编号：G0S31120-2014表01 填表日期：
项目名称 会审时间 施工单位 修改时间 监理单位 监理意见 工程管理部 意见 成本管理部 意见 材料部意见 工程分管领导 意见 区域公司 意见 备注 填报要求：此表一式二份，项目工程管理部、监理单位各执一份。
附录A （规范性附录）
监理规划/细则审批表
编号：G0S31130-2014表01 项目名称：
工程名称 监理单位 监理规划/细则 名 称 审核意见： 工程分管人员： 日期： 年 月 日 审核意见： 工程管理部负责人： 日期： 年 月 日 审批意见： 项目工程分管领导： 日期： 年 月 日 填报要求：此表一式二份，项目工程管理部、监理单位各执一份。 附录A （资料性附录）
图纸内部审查意见记录表
编号：G0S31140-2014表01
工程名称 专业 图号（图名） 楼号（区块） 设计单位 设计处理（反馈）意见 审查意见 意见落实情况 审核人 （联系电话） 评审部门 意见反馈人 （联系电话） 意见落实人（联系电话） 评审日期 反馈日期 填报要求： 1.针对审查意见的回复，须附上修改图或变更通知单。 2.修改图或变更通知单中修改内容须注明原设计图所在图纸号及相关图节点号等。
3.意见反馈人一般为图纸设计人，意见落实人为项目专业对接人。
附录B（资料性附录）
专项方案评审表
编号：G0S31150-2014表01 填表日期：
工程名称 评审内容 评审时间 评审地点 主持人 工程概况 方案总体评价 可附页 需要补充和完善的意见和建议 可附页 需特别重视的 方面 参加评审人员 附会议签到表 填报要求：表格应由项目公司工程管理部填写，一式四份，绿城房产总工程师办公室/绿城建设工程质量督导部、项目公司工程管理部、监理公司、施工单位各一份。
附录A （规范性附录）
开工通知
编号：G0S31170-2014表01 项目名称：
接收部门/单位 经办人 接收部门联系人 审核人 抄送
XX公司：
监理单位 （如接收单位为分包单位，需抄送总包单位） 签收人 根据我司与贵司签订的合同约定，贵司承接的 项目 工程开工时间为： 年 月 日，竣工时间： 年 月 日，工期 天。 特此函告。
公司项目部
年 月 日
附录E（规范性附录）
地下室防水层（涂料）见证点检查表
编号：G0S31230-2014表01
项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位： 序检查部检查记检查检查日关闭日期及重要工序 检查内容 号 位 录 人 期 记录 1 方案审核 □方案经过审核 □向相关单位交底 2 原材料 □品牌与招标文件一致 □配合比符合产品说明要求 □进货数量 □所用材料及主要配套材料必须符合设计要求 □土建与防水单位交接手续 □砼表面质量缺陷修补完成 □裂缝及渗漏水部位已处理完成 □模板螺杆割除并修补 □防水涂膜厚度现场见证取样，样品平均厚度符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的80%，延展性等应满足设计要求 □防水层的基层牢固，基面洁净，不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象 □防水层涂刷均匀，不得有流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷 □涂料防水层的施工缝(甩槎）注意保护，搭接缝宽度大于100mm，接涂前将其甩茬表面处理干净 □涂刷程序：先做转角处、穿墙管道、变形缝等部位加强层，后大面积施工 □涂料防水层中铺贴的胎体增强材料，同层相邻的搭接宽度大于100mm，上下层接缝错开1/3 幅宽 □涂料防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求 □侧墙涂料防水层的保护层与防水层粘结牢固，结合紧密，厚度均匀一致 □土建与防水单位交接手续 □砼表面质量缺陷修补完成 □裂缝及渗漏水部位已处理完成 □防水涂膜厚度现场见证取样，样品平均厚度符合设计要求，最小厚度不得小于设计厚度的90%，延展性等应满足设计要求 3 地下室侧墙面 4 地下室顶板 □涂料防水层的基层牢固，基面洁净，不得有空鼓、松动、起砂和脱皮现象 □涂料涂刷均匀，不得有流淌、皱折、鼓泡、露胎体和翘边等缺陷 □涂料防水层的施工缝(甩槎）注意保护，搭接缝宽度大于100mm，接涂前将其甩茬表面处理干净 □涂刷程序：先做转角处、穿墙管道、变形缝等部位加强层，后大面积涂刷 □涂料防水层中铺贴的胎体增强材料，同层相邻的搭接宽度大于100mm，上下层接缝错开1/3幅宽 □涂料防水层及其转角处、变形缝、穿墙管道等细部做法均须符合设计要求 5 成品保护 □防水层做完后的及时保护 6 渗漏检查 □有条件的项目做蓄水实验检验，没有条件的项目通过淋水或下雨检验 7 移交验收 □表面质量 □功能100％检查 □成品保护100％检查 附录A（规范性附录）
工程样板过程验收单
编号：G0S31240-2014表01 项目名称：
填写日期： 年 月 日
工程名称 样板名称 验收时间 施工单位 做样位置 验收单编号 经现场验收认上述工程样板符合相关规范和设计意图，同意按照该样板进行后续工程施工。 经现场验收上述工程样板与相关规范和设计意图不符，具体不符合点如下所示，整改施工完成后重新验收/同意进行后续工程施工。 规范及设计要求 工程样板情况 处理意见 施工单位 监理单位 确认人（签名） 工程管理部 设计部 其它参评部门 说明：1．本次验收共照片 张附后，照片编号； 2．本表签字完成后由工程管理部发各部门存档。
附录B（规范性附录）
工程样板最终验收单
编号：G0S31240-2014表02 项目名称： 填写日期： 年 月 日
工程名称 样板名称 确认时间 施工单位 做样位置 确认单编号 该工程样板在做样过程中共经历过 次正式验收，过程验收记录如下： 过程验收次数 过程验收项目 样板确认单编号 验收结果 经现场确认上述工程样板符合相关规范和设计意图，同意按照该样板进行大面积施工。 经现场确认上述工程样板应做如下改动，对这些改动施工完成后重新组织最终验收/进行大面积施工。 施工单位 监理单位 确认人（签名） 工程管理部 设计部 其它参评部门 说明：1．本次验收共照片 张附后，照片编号： 2．本表签字完成后由工程管理部发各部门存档。
附录C（规范性附录）
首个标准层质量验收记录表
编号：G0S31240-2014表03 项目名称： 填写日期： 年 月 日
工程名房（户） 称 号 建设单 监理单位 位 施工单 设计单位 位 序验收项目 验收内容 号 室内空间轴1 线、 标高、尺结构净高、开间、进深 寸复核 2 各楼面标高 3 门窗洞孔检查 4 5 6 7 8 各功能性用房相互间的标高设置 洞孔尺寸、避雷接地引出线、窗台洞孔压顶设置 验收 日期 验收结论及记录 楼板结构层厚现浇楼板厚度、标高 度 砼质量 砌体质量 保护层、砼强度、观感质量 灰缝及饱满度、垂直度、平整度、观感质量 厨房、卫生间烟道、排气口、地漏、山下水管道等预管道预留孔 留孔洞位置、标高 空调洞孔、隔洞孔位置、标高、隔板尺寸大小、散热板 情况 预埋的位置、预埋方法 砼翻边、圈、过梁、线条、构造柱、空调板或机位 阳台、卫生间、厨房地坪进行结构蓄水试验 9 管道预埋 10 细部结构质量 11 蓄水试验 检查验收结论（附检查相片） 相关人员签字 附录D：（规范性附录）
主体结构防空间偏差见证点检查表
编号：G0S31270-2014表02 项目名称： 填写日期： 年 月 日 项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位： 序号 检查项目 首层拆模后1 复核（停止点） 首个标准层2 会验（停止点） 3 结构放线尺寸复核 模板支撑体系检查 □现场控制线标示清楚，根据施工图现场复核，允许偏差：±5mm □检查模板支撑、加固体系是否按方案实施 □板、梁跨度不小于4米时按1-3/1000起拱 □板平整度注意对板四角平整度的统一复核；梁、板、线条底模5 模板复核 标高：允许偏差±5mm □层高小于5米时垂直度允许偏差±6mm，电梯井等要求较高的部 □根据首个标准层检查表对空间尺寸进行复核 检查部位 检查内容 检查记录 工程管理部检查人 检查日期 关闭日期及记录 □为有效控制柱、墙偏位，首层拆模后应对柱、墙位进行复核，并根据复核结果在以上各层施工中予以逐步纠正 4 位，不仅控制好层间垂直度，还应从底部开始测量垂直度，不超过3/1000H □板面高低差允许偏差2mm；表面平整度允许偏差5mm 6 楼层层高复核 截面尺寸检查 楼板厚度控制 砌体放线尺寸复核 □根据设计层高复核，允许偏差±8mm 7 □抽查墙、梁、柱截面尺寸（+8，-5mm）， □砼浇捣时根据现场的水平线复核楼板厚度，允许偏差：+8mm， 8 －5mm □结合实体检测对楼板厚度进行抽检 9 □现场控制线标示清楚，根据图纸现场复核，允许偏差：±5mm 填报要求：
1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。
附录B（规范性附录）
砌体工程防开裂、渗漏控制见证点检查表
编号：G0S31280-2014表01 项目名称： 填写日期： 年 月 日 项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位： 序号 1 检查项目 砌筑方案审查（停止点） 样板验收 （停止点） 检查部位 检查内容 □审查方案的合理性、经济性及可操作性，重点审查防开裂、渗漏控制点 □通过首个标准层砌筑样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法 □检查水泥、砖块、砌块、钢筋等原材料的出厂合格证及复验报3 材料验收 告 □禁止使用砂浆王等外加剂 □检查砌筑砂浆配合比 4 隐蔽验收 □验收拉结筋的长度、直径、位置、间距、拉结筋与砼结构的拉结强度等 □根据外立面装饰材料做法确定门窗洞口的定位、尺寸，要求同5 定位检查 一层窗顶标高相同，同一部位窗宽度相同，预留门窗洞口抹灰厚度 □定位轴线验收，允许偏差：±5mm；需要用砌体砌筑的窗套线条、 检查记录 工程管理部 检查人 检查日期 关闭日期及记录 2 线条定位及尺寸 □提前清理、湿润砌筑部位，做好预埋在墙体内的管线接头的保6 施工准备 护工作 □提前浇水湿润砌块 □砂浆砌筑灰缝宽度为8-12mm，饱满度不小于80%，砌筑同时勾缝，在外墙一侧必须勾缝密实，以确保墙体本身有一定的防渗漏7 灰缝检查 作用 □砌筑错缝应符合规定，竖向灰缝应堵塞砂浆，保证无瞎缝、假缝、通缝 □控制砌体封顶时间及顺序，要求上层砌体已基本完成，梁板变8 砌体封顶 形已稳定，尽量从上向下施工 □顶层及次顶层填充材料必须采用柔性填充材料 填报要求：
1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。
附录A （规范性附录）
平屋面防渗漏控制见证点检查表
编号：G0S31300-2014表01 项目名称： 填写日期： 年 月 日
项目/期数：标段/栋号：施工单位：监理单位： 序检查项目 号 方案评审 1 （停止点） 防水样板验收 2 （停止点） 屋面结构 □通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法 □屋面结构施工时对钢筋绑扎、保护层厚度、砼塌落度、二次振捣等3 进行检查，确保结构自防水 □分别对结构及防水层进行蓄水试验，蓄水时间不少于24小时；及时4 蓄水试验 对渗水位置进行修补并要求监理旁站；修补完成后再次蓄水检查 □检查防水材料的合格证及复试报告 □防水层施工前应将砼质量缺陷修补完成，基层清理干净，保证干燥6 基层验收 程度 □防水涂料与基层粘结牢固，表面平整，涂刷层数、平均厚度符合设7 防水层检查 计要求；防水卷材搭接宽度不小于100mm，接缝严密 □审查方案的防渗漏措施及细部节点做法 位 检查部检查内容 检查记录 检查人 工程管理部 检查日期 记录 关闭日期及 5 材料进场验收 □砼保护层分仓缝应与饰面材料分仓缝位置一致；钢筋网应断开并设8 砼保护层检查 置在面层 □出屋面管井、排气道四周必须设置与结构砼一次性浇捣的翻边，高度不低于泛水高度；管道出屋面位置设置挡水圈，高度不低于屋面饰9 细部节点控制 面层 □根据防水施工样板验收穿屋面管道、转角处、变形缝等易渗漏部位的防水加强层的施工质量 填报要求：
1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。
附录B （规范性附录）
坡屋面防渗漏控制见证点检查表
编号：G0S31300-2014表02 项目名称： 填写日期： 年 月 日
项目/期数：标段/栋号：施工单位：监理单位： 序检查项目 号 方案评审 1 （停止点） 防水样板验收2 （停止点） □屋面结构施工时对钢筋绑扎、保护层厚度进行检查，严控施工塌落度，采取砼防流淌措施，振捣应在初凝前完成 3 屋面结构 □屋面阴、阳角线应保持顺直，卷材防水阴阳角应做成圆弧状保持平滑 □应在屋面砼浇捣前选用Ф6＠1500-2000网点式钢筋方案预留屋面保温层插筋 4 5 6 7 淋水试验 □淋水试验后及时对渗漏点进行修补，雨后及时检查 □检查防水材料的合格证及复试报告 □防水层施工前应将砼质量缺陷修补完成，基层清理干净，保证干燥程度 □防水涂料与基层粘结牢固，表面平整，涂刷层数、厚度符合设计要求；防水防水层施工 卷材搭接宽度不小于100mm，接缝严密 □通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法 □审查方案的防渗漏措施及细部节点做法，出屋面管道口应避开屋面阴阳脊 检查部位 检查内容 检查记录 检查人 工程管理部 检查日期 及记录 关闭日期材料进场验收 基层验收 □防水卷材应伸出檐口，进入檐沟 □出屋面管井、排气道四周必须设置与结构砼一次性浇捣的翻边，高度不低于泛水高度；管道出屋面位置设置挡水圈，高度不低于屋面饰面层 8 细部节点 □根据防水施工样板验收穿屋面管道、转角处、变形缝等易渗漏部位的防水加强层的施工质量 □屋面阴脊线处不得设置避雷针 填报要求：
1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。
附录A （规范性附录）
墙体粉刷防空鼓、裂缝见证点检查表
编号：G0S31310-2014表01 项目名称： 填写日期： 年 月 日
项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位： 序检查项目 号 样板验收 1 （停止点） □检查水泥、界面剂、外加剂等原材料的合格证及检测报告 2 材料验收 □必须采用中粗砂，严禁使用砂浆王、石灰王、微沫剂等外加剂 □修补外墙脚手洞、螺杆孔及砼蜂窝、麻面、裂缝等缺陷并清理基层 □墙面开槽部位应用砂浆分层填实，在预埋管线集中处，应用C20细石混凝土灌实线槽 □提前24小时湿润基层 3 基层处理 □基层不同材质交接处的加强处理：使用300mm宽玻纤网（钢丝网），加强网的铺贴应平顺、和基层结合紧密，不宜张拉过紧（须做隐蔽验收） □甩浆、喷浆的浆体与基层粘结牢固，以手掰不动为准，且完成灰饼、冲筋工作 4 5 界面处理 加强网铺 贴 6 分遍抹灰 应铺贴平顺、和基层结合紧密 □墙面抹灰遇门窗洞口时，洞口周边应各预留100宽不抹灰，待门窗框安装、框边塞缝及防水施工完成后再进行抹灰收口 □砼面采用刷浆、抛浆、喷浆或涂刷界面剂等方法进行界面处理，严禁使用素水泥浆 □不同材质交接处及管线开槽处需铺贴加强网，当基层面不平时应修平后再铺，加强网 □通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法 检查部位 检查内容 检查记录 检查人 工程管理部 检查日期 及记录 关闭日期□底层一次抹灰厚度不得大于15mm，面层抹灰层厚度控制在8-10mm □当抹灰总厚度大于35mm时，应采取加强措施 7 8 养护 检查 □抹灰面的平整度、垂直度、阴阳角方正，允许偏差4mm；阴阳角线应顺直 □抹灰完成24小时后喷水养护，保持砂浆表面湿润 □全面检查空鼓、裂缝情况，督促施工单位整改 填报要求：
1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。
附录B （规范性附录）
铝合金门窗防渗漏见证点检查表
编号：G0S31310-2014表02 项目名称： 填写日期： 年 月 日
项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位： 工程管理部 序号 检查项目 样板验收 1 （停止点） 材料验收 造做法，尤其需注意门窗选型、型材组角方式等前端控制 □三性试验检测合格□门窗是否按样板确定的工艺要求制作，重点检查型材组角质量 2 □选用中性耐候胶，进场检查合格证及检测报告 □门窗洞四周的粉刷质量，避免由此产生的渗漏 □与附框连接的外露螺钉应用密封胶掩埋密封，防止渗水 3 门窗框安装 □连接件定位检查：两端连接件距门、窗框边角不应大于150mm，，中间间距不大于500mm均布 □射钉需打在砼结构或预埋的砼砖上，连接件与墙体的连接应牢固可靠，无松动 □打发泡剂前检查边框四周空隙尺寸：若空隙＞25mm，应先粉砂浆，使缝隙＜25mm 4 发泡剂填充 □洞口台面及两侧垃圾、尘土、水泥渣块等杂物是否清理干净；门窗框与墙体间缝隙内及周边杂物应清理干净 □发泡剂应连续、饱满、无针孔；发泡剂应与外框平；垫块及时清理并补打发泡剂 5 室内外打胶 □门窗边框的缝隙是否已用水泥砂浆或专用勾缝剂嵌实，需打胶的部位应清理干净 检查部位 检查内容 □通过材料样板、加工样板、现场施工样板验收，确定材料、施工标准及细部密封构检查记录 检查人 检查日期 及记录 关闭日期□打胶两侧粘贴美纹纸，保证打胶顺直、宽度一致； □窗框拼缝不严密时，应加打密封胶，防止雨水渗入框内 □打胶应连续、饱满，胶压盖墙面及门窗框的宽度不小于5 mm □泄水孔数量、长度、高度应规范要求，保证积水能顺利排出； 6 泄水孔检查 鹰嘴及窗台7 板检查 □完工后进行淋水试验，淋水试验应制定方案，包括水压（结合当地气候）、部位、 8 淋水试验 持续时间等要素 □检查门窗口上部滴水线或鹰嘴，窗台坡度避免过小或出现倒泛水 □检查泄水孔的位置，内外两排泄水孔不应对通 填报要求：
1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。
附录C （规范性附录）
石材幕墙防渗漏见证点检查表
编号：G0S31310-2014表03 项目名称： 填写日期： 年 月 日
项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位： 工程管理部 序号 检查项目 方案评审 1 （停止点） 样板验收2 （停止点） 材料进场验3 收 层厚度；检查密封胶的合格证 □穿墙螺杆应向外倾斜并做防水处理；龙骨及挂件连接可靠，焊接连接时，焊缝高度、 长度及防锈处理应符合设计及规范要求 4 龙骨安装 □检查主龙骨定位，允许偏差3mm；垂直度：左右偏差小于3mm，前后偏差小于2mm□检查次龙骨的定位是否符合设计要求，相邻次龙骨标高差小于1mm，同层次龙骨标高差小于5mm 5 6 基层粉刷 石材安装 □主龙骨施工前在墙面抹灰一道，增强基层自防水 □检查挂件是否紧固，石材挂件严禁使用平口插件 □抽查主、次龙骨、挂件、螺栓、预埋件等材料的材质、规格及检测报告，检查镀锌□根据设计排版图验收石材分格线及主、次龙骨的定位线，允许偏差3mm □进场石材四角需做保护；检查石材厚度、开槽尺寸，严控色差 □通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法 □审查方案的防渗漏、防色差措施及细部节点构造做法 检查部位 检查内容 检查记录 检查人 日期 及记录 检查关闭日期□幕墙石材应采用石材专用胶粘结和填缝 □出入口、通道和人员集中处上方墙面石材饰面应有可靠连接措施 □单块石材面积不应大于1㎡，若大于1㎡，挂件应作加强处理 □两短槽边距离石板两端部的距离不应小于石板厚度的3 倍且不应小于85mm，也不应大于180mm，短槽中心距不大于600mm，槽宽不应大于7 mm □在石材安装过程中，应分批次验收石材安装质量：垂直度：允许偏差10mm；两相邻面板之间接缝高低差小于1mm；拼缝宽度：允许偏差1mm；横、竖逢直线度：允许偏差2mm；板材上沿水平度：允许偏差2mm □检查石材拼缝处泡沫棒是否密实；密封胶要求连续、饱满、平整、光滑、不起泡， 7 拼缝处理 无漏打，密封胶厚度不小于3mm； □石材密拼时，采用挤胶法 □窗台板、腰线朝天平板等应减少纵向拼接并采取挤胶施工，板上部应有排水坡度 ， 板下口应有滴水槽、泄水孔等疏排水措施；窗顶部石材应向外坡，并设置疏排水措施 8 节点处理 □顶部（防渗漏）封口处理：顶板压侧板，无朝天缝，或在侧板上做企口打暗胶； □建筑外立面或围墙处突出墙面的石材线条等应在保证外立面效果的同时，设置有滴水槽、排水坡、老鹰嘴等防止雨水流挂的措施 9 成品保护 □在易磕碰位置对成品石材采取有效防护措施 填报要求：
1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。
附录D （规范性附录）
玻璃幕墙防渗漏见证点检查表
编号：G0S31310-2014表04 项目名称： 填写日期： 年 月 日
项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位： 工程管理部 序号 检查项目 检查部位 检查内容 □开启窗需使用适当的胶条达到水密及气密性 设计把控 1 （停止点） □在幕墙铝型材上设置等压腔和特别压力引入孔达到等压排水功能 □在幕墙铝型材上开设流向室外的泄水小孔或收集管道和排水管道 □直横料相接部位须采用防水胶片 方案评审 2 （停止点） □审核加工方案及安装方案，审核方案的合理性及可操作性 □所采用的密封胶须在保质期内，密封胶及结构胶施做前须先进行兼容3 工厂制造 性试验，确保不同材料间的密着性 □单元式幕墙可能与水接触的螺丝头均应施打密封胶 4 构造节点 □幕墙顶部与女儿墙之间的压顶连接牢固，封闭严密 □选用优质结构硅酮密封胶、耐候硅酮密封胶、墙边胶，防止过期 材料进场验收5 (散装） □型材、玻璃的现场检测，包括：选用优质浮法玻璃，玻璃必须经边缘处理，玻璃规格尺寸误差符合标准要求 6 材料进场验收 □检查单元长宽尺寸是否在公差范围内 检查记录 检查人 检查日期 记录 关闭日期及(单元） □型材、玻璃的现场检测，包括：型材（表面）烤漆是否受损，玻璃是否完整无破裂 □按规范要求，玻璃幕墙施工过程中应分层对水槽料进行抗雨水渗漏性 7 施工过程检查 能检查 □按安装方案严格控制安装质量 □制定淋水试验专项方案，淋水试验应制定方案，包括水压（结合当地 8 淋水试验 气候）、部位、持续时间等要素 □现场淋水试验检查幕墙是否渗漏 填报要求：
1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。
附录E （规范性附录）
外墙面砖防空鼓、渗水、泛碱见证点检查表
编号：G0S31310-2014表05 项目名称： 填写日期： 年 月 日
项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位： 序检查项目 号 样板验收 1 （停止点） □采用专用粘结剂和柔性勾缝剂，检查合格证及检测报告 2 材料进场验收 □与封样样品比对，检查面砖外观质量、尺寸是否符合设计要求，有无色差 □外墙抹灰层空鼓、裂缝等缺陷处理 3 基层验收 □基层清理干净，提前24h浇水湿润 □门、窗框安装已验收合格，框与墙的缝隙已用发泡剂填实防止渗漏 □面砖粘贴前浸水湿润，粘贴剂饱满 □面砖镶贴须注意前后两天的天气状况，避免雨天施工，以预防泛碱 □窗台板面砖应按6-10%坡度找坡；门窗洞口顶部、线条底部、线条顶部面4 面砖镶贴 砖应向外5-6%找坡，防止雨水倒灌 □门、窗侧边面砖应距窗框10mm留缝 □灰缝的大小应均匀，调整范围为8-10mm，阳角处的拼缝应铺贴挤浆施工，阴角不得留瞎缝 5 空鼓检查 □勾缝前，检查面砖空鼓情况，督促整改 □通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法 检查部位 检查内容 检查记录 检查人 日期 记录 工程管理部 检查关闭日期及□勾缝深度、砂浆配合比应符合设计要求 6 勾缝质量控制 □门、窗侧边面砖与窗框的砖缝宜用1︰3水泥砂浆或专用勾缝剂嵌实 □勾缝应饱满、密实，凹进面砖2-3mm为宜 7 成品保护 □粘结剂未干透前应有防雨水冲涮措施，避免泛碱 填报要求：
1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。
附录F （规范性附录）
薄抹灰外墙保温体系防渗漏见证点检查表
编号：G0S31310-2014表06 项目名称： 填写日期： 年 月 日
项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位： 工程管理部 序号 检查项目 检查部位 检查内容 □空调搁板、外墙装饰线条上等部位外墙墙体根部必须用砼浇筑翻边，翻边高度至少高于结构板面200mm，且不得低于墙外侧地坪装饰完成面50mm，1 砼翻边设置 翻边浇捣前基层需清理干净，振捣密实，完成后需加强养护，有条件可以与结构砼一次性浇筑 2 孔洞修补 □剪力墙螺杆孔及脚手架孔封堵要求封堵密实，无渗水隐患 检查记录 检查人 日期 录 检查关闭日期及记施工方案审核3 （停止点） □审核方案的合理性、经济性及可操作性，重点审查系统防渗漏控制点 □要求基层不得有油斑、污渍 4 基层处理 □基层找平 □粘贴前，保温材料进场检验及复验 5 保温板粘贴 □满粘并采用挤胶工艺 □禁止碎板拼接 □抗裂层厚度宜5-6mm，要求分层施工，加强网必须在抗裂砂浆中部 6 抗裂层施工 □外墙脚手洞部位预留100mm以上加强网，补接部分搭接长度不小于40mm □根据样板对门窗洞口、檐口、女儿墙、变形缝等细部节点防渗漏做法检查 7 细部做法检查 □锚栓部位应挤胶封闭 填报要求：
1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。
附录G （规范性附录）
聚合物保温砂浆外墙保温体系防渗漏见证点检查表
编号：G0S31310-2014表07 项目名称： 填写日期： 年 月 日
项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位： 工程管理检查序号 检查项目 检查部位 检查内容 检查记录 部 日期 检查人 □空调搁板、外墙装饰线条上等部位外墙墙体根部必须用砼浇筑翻边，高翻边高度至少高于结构板面200mm，且不得低于墙外侧地坪装饰完成面50mm，1 砼翻边设置 翻边浇捣前基层需清理干净，振捣密实，完成后需加强养护，有条件可以与结构砼一次性浇筑 记录 关闭日期及2 孔洞修补 □剪力墙螺杆孔及脚手架孔封堵要求封堵密实，无渗水隐患 施工方案审查3 （停止点） 基层处理 □审核方案的合理性、经济性及可操作性，重点审查系统防渗漏控制点 4 □要求基层不得有油斑、污渍，并涂刷1-2mm界面砂浆 □保温砂浆分遍抹灰，每遍厚度宜8-12mm 5 6 保温砂浆施工 抗裂层施工 □应分层设置分格缝，分块单边长度应小于15m □抗裂层厚度宜5-6mm，要求分层施工，加强网必须在抗裂砂浆中部 □外墙脚手洞部位预留100mm以上加强网，补接部分搭接长度不小于40mm 7 细部做法检查 □根据样板对门窗洞口、檐口、女儿墙、变形缝等细部节点防渗漏做法检查 填报要求：
1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。
2. 附录H （规范性附录）
铝箔岩棉板外墙保温体系防渗漏见证点检查表
编号：G0S31310-2014表08 项目名称： 填写日期： 年 月 日
项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位： 工程管理部 序号 检查项目 检查部位 检查内容 □空调搁板、外墙装饰线条上等部位外墙墙体根部必须用砼浇筑翻边，翻边高度至少高于结构板面200mm，且不得低于墙外侧地坪装饰完成面1 砼翻边设置 50mm，翻边浇捣前基层需清理干净，振捣密实，完成后需加强养护，有条件可以与结构砼一次性浇筑 检查记录 检查人 检查日期 期及记录 关闭日 2 孔洞修补 □剪力墙螺杆孔及脚手架孔封堵要求封堵密实，无渗水隐患 施工方案审3 查（停止点） □要求基层不得有油斑、污渍 4 基层处理 □基层找平 □确保锚栓固定位置均有粘结剂 5 岩棉板粘贴 细部做法检6 查 查 □岩棉板粘贴完成后需及时封闭面层 □根据样板对门窗洞口、檐口、女儿墙、变形缝等细部节点防渗漏做法检□审核方案的合理性、经济性及可操作性，重点审查系统防渗漏控制点 □锚栓部位应采用铝箔胶带封闭处理 □龙骨与岩棉板交接处空隙用聚氨酯填满，面层用铝箔胶带封闭 填报要求：
1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。3. 监理单位人员签字栏可添加。 4.
采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。 2. 附录A （规范性附录）
地坪防空鼓、裂缝见证点检查表
G0S31320-2014表01 项目名称： 填写日期： 年 月 日
项目/期数：标段/栋号：施工单位：监理单位： 序检查项目 号 检查部位 检查内容 检查记录 检查人 期 及记录 工程管理部 检查日关闭日期1 2 3 4 5 6 7 8 样板验收（停止点） □通过样板验收，确定材料、施工标准及细部节点做法 □基层打磨、清理，提前24小时湿润 □在基层上刷一道1:0.4～0.5（水泥:水）的素水泥浆作为结合层，随刷随铺，避免风干 □随捣随抹或用1:2水泥砂浆多遍压光，不得用纯水泥收面 □按功能分区切缝，缝深不小于20mm 基层处理 界面处理 砼浇筑 分隔缝 养护 □终凝后24小时内开始养护，不少于7天，有条件的应要求覆盖或 蓄水养护 □合理组织施工，防止后续工序施工损坏地坪，有条件应覆盖保护 □全面检查空鼓、裂缝情况，督促施工单位整改 成品保护 检查 □平整度：允许偏差4mm □有地漏的面层，坡度符合设计要求，不倒泛水、不渗漏、无积水、与地漏（管道）结合处严密平顺 填报要求：
1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。
附录A （规范性附录）
室内给水（热水）管道安装见证点检查表
编号：G0S31340-2014表01 项目名称： 填写日期： 年 月 日
项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位：
关闭日期及序号 重要工序 检查事项 检查内容 检查记录 检查人 检查日期 记录 1 方案审核 □方案经过审核 □向相关单位交底 □品牌与招标文件一致 □生活给水管道符合卫生要求 2 原材料 □进货数量 □材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求 3 管道安装 阀门试压 □每批（同牌号、同型号、同规格）抽查10%进行强度和严密性试验，主干管上起切断作用的闭路阀门逐个检验。 防水套管 管道支架 管道接口 水表安装 伸缩器 管道保温 4 成品保护 水压试验 管道试验检5 查(停止点） 冲洗和消毒 □防水套管的规格、数量、位置 □管道支、吊、托架的位置、间距、管道坡度 □检查连接口是否顺直、严密 □用户水表前宜安装止回装置 □安装位置符合设计要求，并按规定进行预拉伸 □材料及厚度符合设计要求，保温层表面是否顺直、饱满、美观 □管道及保温安装完成后的及时保护 □承压管道和设备应做水压试验，暗装管道应在隐蔽前做水压试验。 □生活给水系统管道在交付使用前必须冲洗和消毒，并符合国家《生活饮用水标准》 □表面质量100％检查 6 移交验收 □功能100％检查 □成品保护100％检查 填报要求：
1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。
附录B （规范性附录）
室内排水管道安装见证点检查表
编号：G0S31340-2014表02 项目名称： 填写日期： 年 月 日
项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位： 序重要工序 号 1 2 方案审核 原材料 □方案经过审核 □向相关单位交底 检查事项 检查内容 检查记录 检查人 期 录 检查日关闭日期及记□品牌与招标文件一致 □生活给水管道符合卫生要求 □进货数量 □材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求 □每批（同牌号、同型号、同规格）抽查10%进行强度和严密性试验，主干管上起切断作用的闭路阀门逐个检验。 阀门试压 防水套管 □防水套管的规格、数量、位置 3 管道安装 管道支架 □管道支、吊、托架的位置、间距、管道坡度 管道接口 □检查连接口是否顺直、严密 伸缩器 □安装位置符合设计要求，并按规定进行预拉伸 管道保温 □材料及厚度符合设计要求，保温层表面是否顺直、饱满、美观 4 成品保护 管道试验5 检查(停止点） 满水试验试验 通水和通□管道及保温安装完成后的及时保护 □管道安装完成后应做满水试验，各连接件不渗不漏。 □管道安装完成后应做通水和通球试验，确保排水通畅。 球 6 移交验收 □表面质量100％检查 □功能100％检查 □成品保护100％检查 填报要求：
1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。
2. 附录C （规范性附录）
卫生器具及附件安装见证点检查表
编号：G0S31340-2014表03 项目名称： 填写日期： 年 月 日
项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位：
关闭日期序号 1 2 重要工序 方案审核 原材料 □材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求 排版 器具及给水配件 地漏 卫生器具安3 装 存水弯 □精装修工程卫生器具安装位置宜进行实际放样排版后确定 □安装位置和高度按规范和设计要求设置 □应平正、牢固，周边无渗漏。□淋浴间宜采用DN75的地漏 □卫生间地漏下应设存水弯；并检查其他器具的存水弯是否安装到位 □精装修工程存水弯按设计要求设置 □水封高度不得小于50mm 支、托架 成品保护 4 成品保护 □采用预埋螺栓或膨胀螺栓安装；支、托架须防腐良好，安装平整牢固 □施工过程中应对卫生器具包裹。 □管道安装完成后的及时保护 检查事项 检查内容 □方案经过审核 □向相关单位交底 □品牌与招标文件一致 □进货数量 检查记录 检查人 检查日期 及记录 满水和通水试验 验收检查 5 6 移交验收 (停止点) 给水配件 器具安装偏差 排水连接管 □交付应做满水和通水试验，各连接件不渗不漏，给排水畅通 □应完好无损伤，接口严密，启闭灵活 □安装偏差符合设计及规范要求 固定牢靠，不渗不漏。坡度符合要求 □表面质量100％检查 □功能100％检查 □成品保护100％检查 填报要求：
1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。
附录D （规范性附录）
给水设备安装见证点检查表
编号：G0S31340-2014表04 项目名称： 填写日期： 年 月 日
项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位： 序重要工序 号 1 方案审核 □方案经过审核 □向相关单位交底 □品牌与招标文件一致 □进货数量 2 原材料 □材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求 □查水泵基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计规土建条件 定 □ 水箱支架或底座安装其尺寸及位置符合设计规定，埋设平整牢固。□ 水箱 □ 溢流管和泄空管不得也排水管直接连接 3 给水设备安装 □安装前检查水泵外观是否完好、有无腐蚀和损坏、技术参数是否符合设计要求 水泵 □减振方式应符合设计要求，减振器与水泵底座及水泵基础连接可靠、平稳、接触紧密。立式水泵不应采用弹簧减振器 □对水泵进行手动盘车，叶轮转动应灵活，没有卡涩和异常现象 4 成品保护 □设备安装完成后的及时保护 检查事项 检查内容 检查记录 检查人 期 记录 检查日关闭日期及满水和 □敞口水箱的满水试验和密闭水箱的水压试验必须符合设计与规范的规定 水压试验 验收检查 5 (停止点) 水泵试运行 安装偏差 系统调试 6 移交验收 □叶轮旋转方向应正确，无异常振动和声响，连接部位和紧固件无松动现象； 水泵连续运转2小时后，检查轴承最高温度不得超过75℃ □设备安装偏差符合设计及规范要求 □最大供水压力、最不利供水点的供水压力是否满足规范要求 □表面质量100％检查 □功能100％检查 □成品保护100％检查 填报要求：
1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。
附录E （规范性附录）
室内消防水系统安装见证点检查表
编号：G0S31340-2014表05 项目名称： 填写日期： 年 月 日
项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位：
关闭日期序号 重要工序 检查事项 检查内容 检查记录 检查人 检查日期 及记录 1 方案审核 □方案经过审核 □向相关单位交底 □品牌与招标文件一致 □进货数量 2 原材料 □材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求 □每批（同牌号、同型号、同规格）抽查10%进行强度和严密性试验，主干阀门试压 管上起切断作用的闭路阀门逐个检验。 安装 消防水系统3 喷淋头 安装 末端试水阀门 水枪水带 4 成品保护 是否被遮挡 □阀门型式、位置是否符合设计及规范要求；□安装高度不小于2米，防止误操作；□放水管的设置是否利于排水 □水带与水枪和快速接头绑扎好后，挂装在箱内 □ 安装完成后的及时保护 □栓口及消火栓阀门的安装尺寸应符合规范要求 □喷淋头的温度等级、型式、标高、安装位置、是否符合设计及规范要求， 水压试验 验收检查 5 (停止点) 水枪试验 □系统水压试验必须符合设计与规范的规定 □应取屋顶层（或水箱间内）试验消火栓和首层取二处消火栓做试射试验，达到设计要求为合格 6 移交验收 □表面质量100％检查 □功能100％检查 □成品保护100％检查 填报要求：
1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。
附录F （规范性附录）
供暖工程见证点检查表
编号：G0S31340-2014表06 项目名称： 填写日期： 年 月 日
项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位：
关闭日期序号 重要工序 检查事项 检查内容 检查记录 检查人 检查日期 及记录 1 方案审核 □方案经过审核 □向相关单位交底 □品牌与招标文件一致 □进货数量 □外观完好、无破损及缺陷 2 原材料 □材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求 水压试验 安装位置 的关系是否协调，是否方便客户家俱摆放、室内装修 □散热器及集分水器安装应牢固，与管道的连接紧密，无渗漏水，进出水 供暖系统安3 装 支、吊、托架 □数量、构造及位置应符合设计及施工规范要求、排列整齐、接触紧密 地暖管道敷设 填充层施工 □管道敷设弯曲半径及管道间距符合设计及规范要求□管道中间不能有接头 □施工前，细（豆）石砼浇筑过程中不应使管道移位、损坏，并要求监理 安装质量 管应正确，排汽阀灵活，可靠 □安装前抽样对散热器及集分水器进行水压试验 □散热器及集分水器安装位置应符合设计要求，与墙身、开关、插座、窗 旁站监督 4 成品保护 验收检查 5 (停止点) 移交验收 水压试验 系统运行 □ 安装完成后的及时保护 □系统水压试验必须符合设计与规范的规定 □运行时各项指标是否符合设计要求 6 □表面质量100％检查 □功能100％检查 □成品保护100％检查
填报要求：
1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。
附录G （规范性附录）
风管制作与安装工程见证点检查表
编号：G0S31340-2014表07 项目名称： 填写日期： 年 月 日
项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位： 序号 1 2 重要工序 方案审核 原材料 检查事项 检查内容 □方案经过审核 □向相关单位交底 □品牌与招标文件一致 □进货数量 □材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求 □镀锌钢板及各类含有复合保护层的钢板，应采用咬口连接或铆接，咬口缝金属风管 应错开，不得有十字型拼接缝； □不得采用影响其保护层防腐性能的焊接连接方法。并应采取防腐措施 复合风管 □复合风管的覆面材料、绝热材料应符合设计及规范要求； □玻璃钢风管不得出现明显泛霜或分层现象 □金属法兰的焊缝应饱满，熔合良好； 3 风管制作与安装 风管法兰 □风管与法兰采用铆接连接应牢固，不应有脱铆和漏铆现象； □法兰翻边应平整，宽度应一致，且不应小于6mm。法兰开孔应机械开孔，不应热加工； □支、吊架的形式和规格按国标图集与规范选用，对于超宽、超重的特殊风风管支、吊架 管的支、吊架应按设计规定； □水平安装风管，直径或长边尺寸≤400mm时，支、吊架间距不应大于4m， 直径或长边尺寸＞400mm时，不应大于3m； □垂直安装风管，间距不应大于4m，单根直管至少应有2个固定支架； 检查记录 检查人 检查日期 关闭日期及记录 □吊架的螺栓孔应采用机械加工；吊杆应平直、螺纹完整，不允许拼接吊杆； □检查通过车库或车位及通道的风管安装高度，要求净高不小于2.2米； □风管连接法兰两端面应平行，螺栓应均匀拧紧，螺母在同一侧； □风管接口连接严密、牢固，法兰垫片材质应符合系统功能的要求； □柔性短管应选用防腐、防潮、不透气、不易霉变的柔性材料；安装时，应松紧适度，无明显扭曲，不允许用柔性短管替代变径管和弯头； □当水平悬吊的主、干风管长度超过20m时，设置防晃支架，且每个系统不应少于1个； 风管安装 □各类风阀应安装在便于操作及检修部位，操作时灵活可靠，阀板关闭后应保持严密； □在风管穿过需要封闭的防火、防爆墙体或楼板时，应设预埋管或防护套管，其钢板厚度不应小于1.6mm；风管与套管之间应用不燃的柔性材料封堵； □防排烟系统风管的本体、框架与固定材料、密封垫料和柔性短管必须为不燃材料，其耐火等级应符合设计规定； □风帽安装必须牢固，连接风管与屋面或墙面的交接处不应渗水；室外通风立管的固定拉索严禁拉在避雷针（网）上； 4 5 成品保护 验收检查 风管制作 质量验收 □ 安装完成后的及时保护 □按风管材料、系统、使用场所的不同分别进行，主要包括材质、规格、壁厚、强度、严密性与外观质量等项内容 填报要求：
1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。
附录H （规范性附录）
通风与空调设备安装工程见证点检查表
编号：G0S31340-2014表08 项目名称： 填写日期： 年 月 日
项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位：
检查日序号 重要工序 检查事项 □方案经过审核 1 方案审核 检查内容 检查记录 检查人 期 录 关闭日期及记□向相关单位交底 □品牌与招标文件一致 □进货数量 □外观完好、无破损及缺陷 2 原材料 □材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求 □大型设备吊装方案 土建条件验收 吊、支架安装 通风与空3 调设备安装 安装前设备检查 减振措施 □设备就位前进行基础验收，检查标高、座标、尺寸、预埋件以及基础混 凝土强度是否达到安装要求 □吊、支架的型式、结构和规格必须符合设计要求或技术规范； □吊、支架的安装位置、标高、及坡度正确 □检查通风机、空调箱、组合式空调机、支吊架等的减振措施是否符合设 计要求 □检查设备及附件表面有无损伤、锈蚀等缺陷； □核对设备的型号规格、技术参数和功能段的设置必须符合设计要求； □检查设备的轴承、叶轮、传动装置、调节机构、马达、表冷器和内部电气接线是否正常、附件是否完好齐全。 □地脚螺栓紧固，风机处于水平稳定状态； □离心式通风机出口的连接弯管的位置、连接方向符合规范要求； 通风机安装质量验收 □风机叶轮旋转应平稳，旋向正确，叶轮停转后不应每次停留在同一位置上；连续运转2小时后，风机轴承最高温度不得超过80℃（单机试运行）； □传动部位装置的外露部位以及直通大气的进、出风口，必须装设防护罩（网）或采取其它安全设施 □空调箱吊装时应采用减振器吊架，要注意各组减振器承受的载荷大小应均匀；螺栓应紧固，保持风机处于水平稳定状态； □空调箱供、回水管的连接应正确，进、出口应安装柔性软管和压力表、温度计，进水侧还应安装水过滤器； □空调箱送回、风口与风管的连接短管应选用防腐、防潮、不透气、不宜空调箱安装霉变的柔性材料；安装时，应松紧适度，无明显扭曲，不允许用柔性短管质量验收 替代变径管和弯头； □冷凝水排出口处须设置水封装置，水封高度和冷凝水管的坡度应符合设计和规范要求； □吊顶内暗装的空调箱下方应设置活动的检修口，要注意空调箱离墙面的最小距离应能满足空气过滤器的抽出和清洁保养 □相邻两个段体之间加密封衬垫，并用螺栓连接，必须做到牢固、严密；组合式空调连接后，整体应平直，箱体应密封，检修门开启方便，风阀调节灵活； 机组安装质□空调供、回水管的连接应正确，进、出口应安装柔性软管和压力表、温量验收 度计，进水侧还应安装水过滤器； □排出口处须设置水封装置，水封高度根据机外余压或设计确定，防止空调机组内的冷凝水外溢和外部空气进入机组； □空气过滤器和热交换器的翅片应清洁、完好；箱体内应无杂物、垃圾和积尘。 □逐台进行通电试验，机械部分应转动灵活，电气部分不得漏电； □进行水压试验，试验压力符合设计及规范要求； □风机盘管与风管、风口的连接短管应选用防腐、防潮、不透气、阻燃、不易霉变的柔性材料；连接应松紧适度，严密可靠； 风机盘管质□风机盘管供、回水管的连接应正确，进、出口应安装柔性金属软管，进量验收 水侧还应安装水过滤器； □风机盘管采用加长型冷凝水盘，冷凝水管应采用透明塑料软管连接，软管长度不应大于300mm，并用卡箍紧固； □吊顶内暗装风机盘管的下方应设置活动的检修口，便于整体拆卸和维修 4 5 6 成品保护 验收检查系统调试 (停止点) 移交验收 □ 按规范要求进行设备单机试运转、联合试运转及调试 □ 安装完成后的及时保护 □表面质量100％检查 □功能100％检查 □成品保护100％检查 填报要求：
1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。
附录I （规范性附录）
空调水设备及管道安装工程见证点检查表
编号：G0S31340-2014表09 项目名称： 填写日期： 年 月 日
项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位：
检查日序号 重要工序 检查事项 □方案经过审核 1 方案审核 检查内容 检查记录 检查人 期 录 关闭日期及记□向相关单位交底 □品牌与招标文件一致 □进货数量 2 原材料 □外观完好、无破损及缺陷 □材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求 □审查大型空调设备的运输线路和吊装方案，检查相关安全措施是否落实到位 □设备就位前进行，检查标高、座标、尺寸、预埋件以及基础混凝土强度是否 基础验收 满足安装要求 减振措施 空调水系3 统安装 水泵安装 □检查设备的减振措施是否符合设计及规范要求 □安装前检查水泵外观是否完好，有无腐蚀和损坏，水泵铭牌技术参数是否符合设计要求； □对水泵进行手动盘车，叶轮转动应灵活，没有卡涩和异常现象； □叶轮旋转方向应正确，无异常振动和声响，连接部位和紧固件无松动现象；水泵连续运转2小时后，检查轴承最高温度不得超过75℃ □冷却塔的型号规格、技术参数必须符合设计要求； □塔脚与预埋件的连接应牢固，各部位的紧固连接件紧固力均匀一致； □风机叶片端部与风筒的径向间隙应均匀，安装后的叶片角度应一致； 冷却塔安装 □风筒、外板、顺风片、填料等必须为难燃B1级，施工时必须严格执行防火安全的有关规定； □填料安装应疏密适中，间距均匀，块体之间无间隙，四周紧贴塔壁 □空调水系统的管道、管件的规格、材质及连接方式应符合设计规定； □与冷水机组、空调机组、水泵的接管必须为柔性接口，柔性短管不得强行对接； □管道弯制弯管的曲率半径、弯制工艺应符合设计或规范要求； □螺纹连接的管道丝口应光洁、规整，连接可靠，接口根部外露螺纹2～3扣，管道安装 无外露填料；法兰连接法兰面应与管道中心垂直、同心；法兰垫片的规格、材质、厚度均应符合设计要求； □管道穿越墙体和楼板处应设置钢性套管，管道接口不得置于套管内，管道与套管四周间隙应使用不燃绝热材料填塞紧密； □冷凝水排水坡度应符合设计及规范要求；冷凝水系统采用充水试验，应以不渗漏为合格。 □支、吊架的形式、位置、间距、标高应符合设计和规范要求；支、吊架的安装应平整牢固，与管道接触紧密；管道与设备接口的接连处应设置独立支、吊架；冷（热）媒水、冷却水系统总、干管的支、吊架，应采用承重防晃支架； 管道支、吊架 □与设备连接的管道支、吊架宜有减振措施；管道支、吊架的焊缝应符合规范要求； □保温管道与支、吊架之间，应采用绝热垫块隔离，绝热垫块应为难燃硬质绝热材料或经过防腐处理的木衬垫，其厚度不小于保温层厚度，且宽度应不大于支、吊架支承面的宽度 □安装前必须进行外观检查；阀门及附件的型号规格、安装位置、标高、进出口方向必须符合设计要求；进行强度试验和密封性试验； 阀门及附件安装 □闭式系统应在管路最高处及可能积聚空气的高点设置自动排气阀，在管路最低处设置排水管及排水阀； 4 5 6 成品保护 验收检查(停止点) 移交验收 水压试验 系统运行 □ 安装完成后的及时保护 □系统水压试验必须符合设计与规范的规定 □按规范要求进行设备单机试运转、联合试运转及调试 □阀门连接应牢固严密，启闭灵活，操作方便，成排安装的阀门排列整齐美观； □表面质量100％检查 □功能100％检查 □成品保护100％检查 填报要求：
1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。
附录J （规范性附录）
防腐与绝热工程见证点检查表
编号：G0S31340-2014表10 项目名称： 填写日期： 年 月 日
项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位： 序重要工序 检查事项 号 1 2 方案审核 原材料 □材质、品牌、规格型号应符合设计及施工规范的要求 油漆施工前，防腐表面是否进行除锈、去污；油漆涂刷顺序应正确，漆膜应均匀，无堆积、起皱、气泡、掺杂、混色与漏涂等缺陷；底漆和面漆宜采用同一品牌或厂家的产品；各类设备、部件的油漆喷涂不得遮盖铭牌标志和影响功能防腐层 的使用；支、吊架的防腐应与风管或管道相一致，其明装部分必须涂面漆；油漆施工时，应采取防火、防冻、防雨、防晒等措施，不应在低温或潮湿环境下供暖系统3 安装 绝热层 作业 绝热材料应紧贴风管、管道或设备表面，绝热层应平整密实，无裂缝、破损、 脱落、凹陷等缺陷，搭接缝应错开，捆扎和固定时不得损坏绝热层；风阀和阀门等部件的绝热，不得影响其操作功能 防潮层应紧密粘贴在绝热层上，封闭良好；立管的防潮层，应由管道的低端向防潮层 高端敷设，环向搭接的缝口应朝下方；纵向搭接缝应位于管道侧面，且顺水；防潮层采用螺旋形缠绕的方式施工时，卷材的搭接宽度宜为30～50mm □方案经过审核 □向相关单位交底 □品牌与招标文件一致 □进货数量 □外观完好、无破损及缺陷 检查内容 检查记录 检查人 期 录 检查日关闭日期及记保护层应紧贴绝热层，不得有脱壳、褶皱、开裂、凹陷等缺陷；保护层板材边缘应滚出凸筋加强，搭接宽度为20～25mm，搭接缝顺水；采用自攻螺丝固定保护层 时，螺钉间距匀称，并不得刺破防潮层；户外保温管道金属保护层的纵、横向接缝应顺水，纵向接缝应位于管道的侧面；保护层与外墙面或屋面的交接外应加泛水。冷热源机房内的保温管道保护层表面应做色标 4 5 6 成品保护 验收检查 □ 安装完成后的及时保护 水压试验 (停止点) 系统运行 □验收各项指标是否符合设计要求 移交验收 □表面质量100％检查 □功能100％检查 □成品保护100％检查 填报要求：
1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。
附录K （规范性附录）
电气配管、穿线施工见证点检查表
编号：G0S31340-2014表11 项目名称： 填写日期： 年 月 日
项目/期数： 标段/栋号： 施工单位： 监理单位： 序检查项目 号 1 2 3 4 图纸审核 材料进场 验收 作业准备 工艺控制 同约定及符合规范要求，并检查出厂合格证 □检查施工机具、作业条件（现场放样、预制）是否满足施工需要 □导管的弯曲半径、连接工艺（套丝、定位）、接地工艺应符合规范要求 □审核设计文件中电气配管的管线路由、管径、线径等是否符合相关规范要求 □内容包括导管的材质、规格、品牌、外观及电线（缆）的线径、绝缘层是否合检查部位 检查或验收内容（标准） 检查记录 检查人 期 录 检查日关闭日期及纪 □设备连接线管应与设备平面布置图、基础平面图综合考虑，保证管线直接到位 □强、弱电管道布管应符合规范要求 5 布管 □重点关注土建、安装与其他工种间的交叉配合、管道交叉点对钢筋保护层的影响、管线穿梁、柱部位对结构断面的影响等 □对于预埋在砼结构的导管及接线盒，应检查导管及接线盒的位置、数量、管径、 弯曲半径、固定措施、保护措施等是否符合规范要求 6 隐蔽验收 □对于埋在墙体内的导管及接线盒，应检查导管的保护层厚度、固定措施是否符合规范要求；避免横管；接线盒位置应统一美观、合理，保证电气管线与电气终端垂直布管 7 成品保护 □对浇砼、砌体砌筑、粉刷施工过程中容易产生破坏的部位应有保护措施，防止 管道移位、被压瘪、堵塞；导线穿入钢管时，管口处应装设护线套保护导线 □穿线前应进行管道清理； □导线在管内不得有接头和扭结，相线、零线、控制线、保护线用不同的固定颜8 穿线 色导线加以区分； □不同回路、不同电压和交流与直流的电线不应穿于同一导管内，防止产生干扰 □导线敷设完后，分回路进行相间、相地、相零绝缘测试，并要求施工单位作好9 测试 记录 □交付前，应在墙体的完成面上做出暗敷管线走向、管线密集部位标识，防止客10 标识 户装修时损坏管道 填报要求：
1. 本表适用于长时间、需要多次检查的事项。 2. 采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 3. 监理单位人员签字栏可添加。 4. 涉及现场实体质量的检查，必须留下照片，照片上应有拍摄时间。
附录A （规范性附录）
培训记录表
编号：GOS31901-2014表01
项目名称 课程名称 培训地点 培训内容 参加人员 签 名 培训时间 授 课 人 备 注 附培训照片、培训课件、培训心得（若要求）、试卷及成绩单（若有）。 说明：1.本表用于记录培训，每次培训填写一张。 2.本表最终由资料员整理存档，直至项目公司注销。
附录B （规范性附录）
部 门 大 事 记
编号：GOS31901-2014表02 项目名称： 填写日期： 工 程 重 要 节 点 招 投 标 工 作 各 类 会 议 培 训 学 习 重 要 接 待 其他 具体内容 备注 部 门 大 事 记 说明： 1、工程重要节点：指开竣工、验收、检测、重点工序施工等内容； 2、招投标工作：指考查、开标、询标、决标、合同签订等内容；
3、各类会议：指内外部评审会议、监理会议、现场协调会议、工程例会等内容； 4、培训学习；集团、项目公司组织的各类培训、考察学习、内部互教互学等内容； 5、重要接待：集团内外、政府主管部门等单位的考核、参观、检查指导等内容。
附录A （规范性附录）
工程周例会纪要
编号：GOS31903-2014表01
项目名称 会议时间 参加人员 缺席人员及原因 主 持 人 会议要点： 一、上周工作总结 *必须涉及的内容： 会议主题 会议地点 记 录 人 1. 项目进度比对分析（附《项目三级工程进度节点完成记录表》） 2. 现场工程质量情况 3. 部门管理工作沟通 4. 精装修工程进展情况（精装修工作界面打开后） 5. 交付后工程质量整改（已有分期交付的项目） 6. 客户投诉处理情况（已有分期交付的项目） *根据项目所处阶段可选内容： 1. 开工前准备工作 2. 设计协调及进度控制 3. 合格供方选择与管理 4. 业主质量监督小组活动 二、本周工作计划 *可根据项目特点选择如下表述方式： 1. 部门工作要点描述。 2. 每个人工作计划安排。 三、工程成本异动分析（成本管理人员参加讨论，附说明） 四、培训及经验交流（随附《培训记录表》及培训材料） 相关人员会签：（若已在《文件传阅单》中签署，此处省略） 公司领导阅示：（若已在《文件传阅单》中签署，此处省略） 附录B（规范性附录）
上周工作执行情况
（ 年 月 日― 年 月 日）
编号：GOS31903-2014表02 项目名称： 工作责任人： 填写日期： 年 月 日 序号 工作面 1 2 3 例会中明确 工作 计划外工作 具体工作 与上周计划 未完成情况原因分析 对比情况 监理单位管理 现场质量以及 文明施工情况 具体管理措施 部门领导点评 意见 附录C（规范性附录）
本周工作计划
（ 年 月 日― 年 月 日）
编号：GOS31903-2014表03
项目名称： 工作责任人： 填写日期： 年 月 日
序 工作面 1 2 3 需要协调解决的问题 部门领导 点评意见 具体工作 完成日期 备注 填报要求：1．需要协调解决的问题一栏填写需要其他人员或部门协助的相关工作内容； 2．执行情况需精确到日。
附录A（规范性附录）
施工进度计划审批表
编号：GOS31906-2014表01 项目名称 计划名称 上报单位 监理单位意见： 评审意见： 根据审核要点逐项审核，并详细记录审核意见。 工程分管人员： 日期： 年 月 日 审核意见： 工程管理部负责人： 日期： 年 月 日 审批意见： 项目工程分管领导： 日期： 年 月 日 填表说明： 1. 本表用于施工总进度、月进度、周进度计划的审批；
2.本表一式三份，项目工程管理部、监理单位、施工单位各执一份，本表须保存至项目公司注销。
附录A（规范性附录）
设备进场验收单（a）
编号：GOS31907表01（ / ） 填写日期： 年 月 日
工程名称 设备名称 生产厂家 检查项目 施工单位 安装部位 供货单位 检 查 结 果 设备外包装 有无破损 工程部组织验收记录。 随机文件和 相关资料 是否齐全 零部件是否 与装箱单 内容相符 设备外观 有无 明显破损 用于大型设备（如电梯、空调、锅炉、泳池、弱电设备等）到场后， 验收结论 供货单位 参 加 验 收 单 负责人: 位 日期: 日期 负责人: 日期: 施工单位 监理工程师: 日期: 监理单位 工程部负责人: 建设单位 填报要求：此表由工程管理部发起，一式贰份，工程管理部和材料设备部保管。
材料进场验收单（b）
编号：GOS31907表02（ / ） 填写日期： 年 月 日
工程名称 材料名称 生产厂家 检查项目 施工单位 安装部位 供货单位 检 查 结 果 材料外包装、用于除大型设备类的基础物资、精装、景观等材料到场后，工程部组材料外观 织验收记录。 有无破损 材料是否 与样板相符 材料质量标准是否符合约定的质量标准 随机文件和 相关资料 是否齐全 验收结论 供货单位 参 加 验 收 单 位 负责人: 日期: 日期 负责人: 日期: 监理工程师: 日期: 工程部负责人: 施工单位 监理单位 建设单位 如石材验收须根据合同编定的质量标准（但不限于如下内容：开槽、倒角、切割、磨边、抛光等） 填报说明：此表由工程管理部发起，一式贰份，工程管理部和材料设备部保管。 附录A（规范性附录）
交底记录表
编号：GOS31909-2014表01 项目名称 交底部位及事项 交底级别 交底方式 交底记录人 交底主要内容： 工程名称 交底时间 □工程质量督导部 □工程管理部 □监理及施工单位 □会议交底 □绿城标准及案例学习交底 □现场观摩交底 被交底单位 参加人员会签（签章）： 附录E（规范性附录）
工程变更联系单
编号：GOS31913-2014表01 项目名称 工程名称 摘 由 主 送 抄 送 变更内容： 用途： 1.用于要求修正设计、优化设计、代换材料时项目工程管理部向设计单位发出工程变更单。 2.顾客提出的变更，根据销售部提交的《销售合同评审表》，项目工程管理部发出变更联系单。 3.此变更单先提请设计确认后，再发送监理确认。 工程管理部负责人： 工程分管人员： 日期： 年 月 日 建设单位 经办人： 日期： 年 月 日 监理单位 经办人： 设计单位 经办人： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 填表说明：此表用于项目公司工程管理部提出的工程变更，经三方签章后生效。 附录F（规范性附录）
工程变更审批单
编号：GOS31913-2014表02 项目名称 工程名称 变更内容简述及审核意见： 工程分管人员： 日期： 工程管理部负责人： 日期： 项目总工程师： 日期： 材料设备管理人员（其他相关部门）意见 盖章： 负责人： 分管人员： 日期： 工程成本管理部意见 盖章： 负责人： 分管人员： 日期： 项目工程分管领导意见： 签名： 日期： 项目公司负责人意见： 签名： 日期： 填表说明：此表用于对工程变更的审批，签复后的原件与相应联系单或变更单共同由工程成本管理部、工程部资料员保存。
附录A（规范性附录）
现场安全文明施工检查验收表
编号：GOS31914-2014表01 工程名称： 施工单位： 监理单位： 施工阶段： 检查人： 检查日期： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 检查细项 工地大门 沿街主立面 施工围墙 临边防护 施工道路 责任人公示牌 生活区 材料堆放 施工车辆 标示标语 搅拌场地 消防设施 成品保护 粉尘、噪音 施工用电 看房通道 场容场貌 废污水 检查内容 □五牌一图 □企业CI形象 □门口硬化及绿化 □冲洗设施、沉淀池、排水沟 □沿街主立面形象 □安全网 □钢管 □围墙形象 □标段间围墙 □清洁维护 □四口五临边防护 □形式统一 □清洁维护 □道路硬化 □排水沟 □清扫保洁 □材料堆放 □设置 □维护 □工作内容 □清扫保洁 □空调配置 □设施维护 □堆放整齐 □分类 □标示 □冲洗 □密封 □防洒落措施 □颜色 □部位 □内容 □清洁维护 □防护 □配比牌 □磅秤 □责任人 □消防器材 □检查记录 □通道处柱角、楼梯踏步 □后浇带钢筋 □清扫保洁 □洒水 □防扬尘措施 □夜间施工审批 □对周边居民防护措施 □设施设备 □检查维修 □检查记录 □美观牢固 □安全防护 □责任人 □清扫保洁 □工序落手清 □化粪池 □沉淀池 □定期清理 检查记录 检查人 销项日期 填报要求：采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。 附录A(规范性附录）
工程联系单
编号：GOS31918-2014表01 项目名称： 填写日期： 年 月 日 工程名称 摘由 主送 抄送 回复要求 请在日内签复。 联系内容： 用途：主要用于在工程营造过程中需外部协作的事宜，工程管理部应以此联系单及时与设计、监理、施工单位等外部单位进行沟通。具有内容的互动性和商量性。 注意事项：对工作的处理结果进行验证。 工程管理部经理： 工程分管人员： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 签复意见 签复单位签章： 经办人： 日期： 年 月 日 处理结果验证： 验证单位签章： 验证人： 日期： 年 月 日 填报要求：此表用于与设计、监理等外部相关单位的工作联系，项目工程管理部保存签复后的原件。
附录B（规范性附录）
工程管理部通知单
编号：GOS31918-2014表02 项目名称： 填写日期： 年 月 日
工程名称 摘由 主送 抄送 回复要求 □请在日内处理完毕，并书面回复。□仅作通知，不需回复。 通知内容： 此表用于日常管理如进度、质量、文明施工、总体组织安排、工作要求，需整改等告知性的内容，不牵扯到工程费用的通知。 注意事项：对整改的事项，一定要施工单位书面回复，经办人要及时对处理结果进行验证。 工程管理部负责人： 工程分管人员： 日期： 年 月 日 处理结果验证： 验证人： 日期： 年 月 日 填报说明：本表一式三份，项目工程管理部、监理单位、施工单位各执一份。 附录C（规范性附录）
工程管理部整改回复单
编号：GOS31918-2014表03 项目名称： 填写日期： 年 月 日 主送 抄送 工程名称 摘由 回复内容： 要求施工单位针对《工程管理部通知单》整改内容完成整改后反馈，经监理确认后交工程管理部进行处理结果验证，此表作为工程管理部通知单的附件。 施工单位（盖章）： 项目经理： 日期： 年 月 日 复查意见： 监理单位（盖章）： 专业监理工程师： 日期： 年 月 日
附录E（规范性附录）
停止点验收及见证点验收计划表
编号：GOS31918-2014表04 项目名称： 填写日期： 年 月 日 序号 验收项目 参加单位及人员 施工单位提报人 工程分管人员审核： 施工单位印章 工程管理部经理审批：
附录A(规范性附录）
监理月报回复单
编号：GOS31918-2014表01 项目名称： 填写日期： 年 月 日
工程名称 监理单位 施工单位 月报日期 本月监理工作评价： 根据监理单位上报的月报内容及对工程现场的管控情况详细评价监理工作情况、存在问题及改进意见等内容。 下月工作重点： 根据工程进度计划落实需监理单位管控项。 工程分管人员： 日期： 审核意见： 工程管理部负责人： 日期： 注：此表一式二份，项目工程管理部、监理单位各执一份。
（1）工程部应要求监理单位在每月25日前后一天上报监理月报；2.注意回复的及时性及月 报内容是否贴合实际，监理行为是否有效，工程部在收到月报的三天内完成审批并将以回复单的形式反馈至监理单位，并督促监理单位根据回复意见严格执行。）
附录A （资料性附录）
工程监理考察评价表
编号：G0S30920-2013表01 填表日期： 一、公司情况 序号 项目 资质 级 5 资质 6 业务范围 7 注册资金及资金实力 与本项目要求符合性 注册资金： 负债率： 国家级奖项： 8 所获奖项 9 ★所受处罚 省级项目： 具体内容 备注 1 供方名称 2 公司地址 法定代表人及联系电话 单位联系人及4 联系电话 3 三年内是否曾被停业整顿、降低资质 项目一： 10 与绿城合作的项目 项目二： 项目三： 企业文化与绿11 城文化的符合性 12 公司领导层对项目的支持
二、拟派工程总监理工程师情况 姓名 学历 所获奖项 性别 籍贯 现居住地 专业工作年限 奖项一： 奖项二： 建造师 工程师 其他 资质、职称 与该公司关系 项目考察情况 履约过程的配合程度 □员工 □挂靠 已考察 项目 简述所服务的在建或已交付项目规模、类型、所获奖项或处罚，项目质量、进度、安全文明情况等。 建设方、合作方等评价 能力测评 能力领域 序 1 2 具体描述 成功的职业纪录 易与他人建立相互信任的关系 言诺必守 与关键客户关系融洽 表现出高度的正直 不带偏见的评论 有清晰的管理思路，有远见 逐步培养员工自信心，善于团队建设 关注重要问题，明确工作的轻重缓急 能有效激发他人的创造力 对问题有洞察力，抓住问题的本质 把特殊问题放到最大系统中考察的全局观能力 识别成功业务的核心要素 请从具体描述中挑选出同你最符合的描述 （不超过3个） 请根据你的理解和实际情况自评各能力维度 得分（10分制） 个人诚信 3 4 5 6 1 2 3 管理能力 4 5 6 7 1 2 学习能力 3 4 5 1 2 沟通能力 3 4 5 1 经营知识 2 3 4 在组织中与他人分享知识 把所期望的文化理念转化为具体行为的能力 总结经验并持续改进工作的能力 挑战现状 适当地冒险 进行有效的口头或书面交流 易与他人建立良好的合作关系 以有效的方式来表达复杂的想法 将清晰而一致的信息传达给同事 清晰有效理解别人意图并忠实执行 懂得人力资源管理基本知识 理解财税统筹和成本控制 懂得市场营销和销售 懂得计算机信息系统 项目名称和规模 请填写五年内的项目 起止时间 主要工程经验 项目业主方联系人 监理方联系人 1 何时何地曾获得过公司何种奖励 2 你所参与和负责的工程曾获得过哪些奖励 3 你认为做好一个精品工程在施工管理中最应该注意的是哪些问题？如何保证达到质量标准？ 4 你的团队是否固定？ 对于本项目，你和你的公 司具有哪些优势？ 5 你认为本项目最容易出现哪些较大的问题？应该如何避免？ 6 请简述对进度控制的认知，对于本项目，你会采取哪些主要进度控制手段？ 7 与工程各相关方的配合中应注意哪些主要问题？你对确保良好配合效果有何理解或建议？ （如总分包单位、材料供应商等） 8 你所参与负责的工程出现过哪些事故，或主要遭遇过业主哪些投诉？ 9 你对自己最近负责完成的一个项目有怎样的评价？ （要求从业主的要求、施工单位的管理方式、自己分管队伍的工作业绩等方面来表述） 10 你认为国内目前已建成的类似项目工程中，可作为学习样板的是哪几个？ （要求至少列举三个项目的名称和地址） 11 你认为绿城是一家怎样的公司？ （要求从工程专业方面来表述，包括对绿城企业文化在工程管理人员的体现，以及对工程系统规程和工艺工法节点标准等方面的理解和认知） 12 绿城集团相关系统里有你认识的人么？ （如有，请提供名字和电话联系方法） 郑重申明：以上填报事项全部属实，并愿意接受进一步相关背景核查。若填报事项与事实不符，本人及本单位愿意承担由此引起的包括终止合同在内的责任及后果。 总监理工程师签名： 监理单位盖章： 日期： 年 月 日 三、拟派工程总监代表情况 姓名 学历 所获奖项 性别 籍贯 现居住地 专业工作年限 奖项一： 奖项二： 建造师 工程师 其他 资质、职称 与该公司关系 项目考察情况 履约过程的配合程度 □员工 □挂靠 已考察 项目 简述所服务的在建或已交付项目规模、类型、所获奖项或处罚，项目质量、进度、安全文明情况等。 建设方、合作方等评价 能力测评 能力领域 序 1 2 具体描述 成功的职业纪录 易与他人建立相互信任的关系 言诺必守 与关键客户关系融洽 表现出高度的正直 不带偏见的评论 有清晰的管理思路，有远见 逐步培养员工自信心，善于团队建设 关注重要问题，明确工作的轻重缓急 能有效激发他人的创造力 对问题有洞察力，抓住问题的本质 把特殊问题放到最大系统中考察的全局观能力 识别成功业务的核心要素 在组织中与他人分享知识 请从具体描述中挑选出同你最符合的描述 （不超过3个） 请根据你的理解和实际情况自评各能力维度 得分（10分制） 个人诚信 3 4 5 6 1 2 3 管理能力 4 5 6 7 学习能力 1 2 3 4 5 1 2 沟通能力 3 4 5 1 经营知识 2 3 4 把所期望的文化理念转化为具体行为的能力 总结经验并持续改进工作的能力 挑战现状 适当地冒险 进行有效的口头或书面交流 易与他人建立良好的合作关系 以有效的方式来表达复杂的想法 将清晰而一致的信息传达给同事 清晰有效理解别人意图并忠实执行 懂得人力资源管理基本知识 理解财税统筹和成本控制 懂得市场营销和销售 懂得计算机信息系统 项目名称和规模 请填写五年内的项目 项目业主方联系人 监理方联系人 起止时间 主要工程经验 1 何时何地曾获得过公司何种奖励 2 你所参与和负责的工程曾获得过哪些奖励 3 你认为做好一个精品工程在施工管理中最应该注意的是哪些问题？如何保证达到质量标准？ 4 你的团队是否固定？ 对于本项目，你和你的公 司具有哪些优势？ 5 你认为本项目最容易出现哪些较大的问题？应该如何避免？ 6 请简述对进度控制的认知，对于本项目，你会采取哪些主要进度控制手段？ 7 与工程各相关方的配合中应注意哪些主要问题？你对确保良好配合效果有何理解或建议？ （如总分包单位、材料供应商等） 8 你所参与负责的工程出现过哪些事故，或主要遭遇过业主哪些投诉？ 9 你对自己最近负责完成的一个项目有怎样的评价？ （要求从业主的要求、施工单位的管理方式、自己分管队伍的工作业绩等方面来表述） 10 你认为国内目前已建成的类似项目工程中，可作为学习样板的是哪几个？ 11 你认为绿城是一家怎样的公司？ （要求至少列举三个项目的名称和地址） （要求从工程专业方面来表述，包括对绿城企业文化在工程管理人员的体现，以及对工程系统规程和工艺工法节点标准等方面的理解和认知） 12 绿城集团相关系统里有你认识的人么？ （如有，请提供名字和电话联系方法） 郑重申明：以上填报事项全部属实，并愿意接受进一步相关背景核查。若填报事项与事实不符，本人及本单位愿意承担由此引起的包括终止合同在内的责任及后果。 总监代表签名： 监理单位盖章： 日期： 年 月 日 三、综合评价意见 说明：□申报信息经核查属实 □申报信息经核查不属实 结论：□合格 □不合格 □待继续考察 项目公司评价人员： 项目公司负责人确认： 日期： 年 月 日 附件：公司营业执照、资质、法人代表及总监理工程师身份证复印件、资质、所获奖项、项目考察照片等。 附录B （规范性附录）
监理供方综合考核表
编号：G0S30920-2013表02 填表日期： 序号 1 项目 组织构架 具体要求 监理管理人员到位良好，现场数量和资质符合合同及工程进度要求 责任心强，积极协调各合作方，对甲方的指令积极响应，并按精细化管理要求完成 配合甲方做好工程精细化管理，收集、整理施工过程影像资料和精细化资料 实体质量符合合同要求，督促施工单位做好成品保护 标准分 实得分 5 备注 2 对项目的支持力度 资料管理 10 3 10 35 4 质量管理 ★不存在重大工程质量事故 工程实际进度与计划进度相吻合；对滞后进度能提出有效的追赶措施 ★不影响项目交付 安全文明管理 成本配合管理 0 10 5 进度管理 0 6 安全文明管理符合合同要求 遵守甲方程序和时间要求，及时审核工程进度款、联系单签证等，配合良好 得分 10 7 20 100 请选择：优秀（ ） 合格（ ） 不合格（ ） 评语： （对监理供方在本项目的总体表现进行评价） 工程管理人员 签字： 日期： 成本管理人员 签字： 日期： 工程管理部经理 项目公司工程分管领导 签字： 日期： 签字： 日期： 填报要求： 1. 本表由项目公司在竣工交付后4周内填写，存入供方档案。
2. 得分60分以下为不合格；60（含）～80分为合格；80分及以上为优秀。 3. 打★项为强制项，如果达不到要求就一票否决。
附录A(规范性附录）
供方考察申请表
编号：G0S30920-2013表03 项目名称： 填写日期： 年 月 日
□生产厂家 供方名称 □供应商 单价 物资品名及重要性 总额 进场时间 数量 所在城市 □ 生产规模、企业质量管理现状、现场管理水平、人员结构情况 □ 有无从事、完成某项工程、项目的成套技术和管理经验 考察要点 □ 样品检测及检测手段 □ 其他内容 考察人员 申请理由 申请人： 申请单位： 日期： 集团材料设备部 审批意见 业务分管人员： 负责人： 日期：
注：本表由项目公司保存原件，材料设备部审批后保存复印件。
附录A(规范性附录）
项目公司供方考核表
编号：G0S30920-2013表04
项目名称： 工程名称： 供方（全名）： 评价时间： 年 月 各表名称 GT/QR09-10开工前准备阶段考核表 GT/QR09-11或12施工过程考核表 GT/QR09-13竣工交付考核表 GT/QR09-14质保服务评价表 各表得分 权重 15% 50% 15% 20% 总分 请选择：优秀（ ）合格（ ）不合格（ ） 注：1、表中总分60以下为不合格；60～80为合格；80以上为优秀。 建议： 1.列入A级合格供方（ ） 2.列入B级合格供方（ ） 3.列入D级合格供方（ ） 总体评语： 项目公司工程分管领导： 时间： 100
附录A(规范性附录）
供方考察评价表
编号：G0S30920-2013表05
具体内容 名称： 资质 级 与本项目要求符合性 备注 序号 1 2 项目 供方名称 资质 3 注册资金及资注册资金： 金实力 负债率： 所获奖项 国家级奖项： 省级项目： 4 5 公司情★所受处罚 况 三年内是否曾被停业整顿、降低资质 项目一： 6 与绿城合作项项目二： 目 项目三： 企业文化 公司领导层 姓名 所获奖项 与绿城文化的符合性 公司领导层对项目的支持 7 8 9 10 姓名： 奖项一： 奖项二： 11 12 13 14 项目项目经理等级 经资质 建造师 理情与该公司关系 是否挂靠关系 况 请在GT/QR09-07项目考察情况 其承建项目情况 中详细填写 详见绿城房产通背景调查 是否做背景调查 [2009]240号 101
综合评价意见： 项目公司评价人员： 日期： 预审意见： 项目公司负责人： 日期： 审核意见： 签章： 日期： 审批意见： 签章： 日期： 附件：公司营业执照、项目经理资质、所获奖项、项目考察照片等共计 张 注： 1、本表在供方考察时填写。
2、三年内如果被建设行政主管部门处以停业整顿或者降低资质者直接淘汰。
102
附录A(规范性附录）
项目经理承建项目考察表
编号：G0S30920-2013表06
项目名称 考察组成员 被考察人姓名 在该项目职位及工作时间 在建或已交付 项目情况 规模 类型 奖项或处罚 备注 项目管理评价 项目质量评价 项目进度评价 项目安全文明评价 建设方、监理、物业等评价 考察人： 日期： 注：每一个被考察项目填写一张表。
编号：JXH-16-5
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版本：2013
附录A(规范性附录）
工程承包单位项目经理背景调查表
编号：G0S30920-2013表07
性别 籍贯 星座 身高 专 业 出生日期 现居住地 政治面貌 体 重 毕业学校 现在读或自学专业 电子照片 姓 名 民 族 血 型 婚 否 最高学历 职 称 职业能力 推荐人 及联系方法 业余爱好 （例举最喜欢做的三件事） 个人专长 （要求是雇主、监理单位主管或业主方工程负责人） 起止时间 工 作 单 位 就 读 学 校 请从初中开始填写 称谓 父母 工作单位或家庭住址 104
所在部门 专 业 岗位/职务 岗位/职务 学习情况评价 联系电话 工 作 经 历 起止时间 教 育 背 景 家庭情况
姓 名
夫妻 子女 能力测评 能力领域 序 1 2 具体描述 成功的职业纪录 易与他人建立相互信任的关系 言诺必守 与关键客户关系融洽 表现出高度的正直 不带偏见的评论 有清晰的管理思路，有远见 请从具体描述中挑选出同你最符合的描述 （不超过3个） 请根据你的理解和实际情况自评各能力维度 得分（10分制） 个人诚信 3 4 5 6 1 2 3 逐步培养员工自信心，善于团队建设 关注重要问题，明确工作的轻重缓急 能有效激发他人的创造力 对问题有洞察力，抓住问题的本质 把特殊问题放到最大系统中考察的全局观能力 识别成功业务的核心要素 在组织中与他人分享知识 把所期望的文化理念转化为具体行为的能力 总结经验并持续改进工作的能力 挑战现状 适当地冒险 进行有效的口头或书面交流 易与他人建立良好的合作关系 以有效的方式来表达复杂的想法 将清晰而一致的信息传达给同事 清晰有效理解别人意图并忠实执行 懂得人力资源管理基本知识 理解财税统筹和成本控制 懂得市场营销和销售 懂得计算机信息系统 管理能力 4 5 6 7 1 学习能力 2 3 4 5 1 2 沟通能力 3 4 5 1 经营知识
2 3 4 105
起止时间 主要工程经验 何时何地曾获得过 公司何种奖励？ 你所参与和负责的工 程曾获得过哪些奖励？ 项目名称和规模 请填写五年内的项目 项目业主方联系人 监理方联系人 你认为本项目最容易 出现哪些较大的问题？ 应该如何避免？ 请简述对进度控制的 认知，对于本项目， 你会采取哪些主要 进度控制手段？ 与工程各相关方的配 合中应注意哪些主要 问题？你对确保良好 配合效果有何 理解或建议？ 你所参与负责的 工程出现过哪些事故， 或主要遭遇过业主 哪些投诉？
106
（如总包单位、材料供应商、建安公司等）
（要求从业主的要求、监理的管理方式、自己分管队伍的工作业绩等方面来表述） 你对自己最近负责 完成的一个项目有 怎样的评价？ 你认为国内目前已 建成的类似项目 工程中，可作为学习 样板的是哪几个？ （要求至少列举三个项目的名称和地址） （要求依次说清楚班组情况、个人和单位之间的工作性质和关系、个人和公司在本项目中所体现的优势，以及个人对公司管理资源的可利用程度。） （要求从工程专业方面来表述，包括对绿城企业文化在工程管理人员的体现，以及对工程系统规程和工艺工法节点标准等方面的理解和认知） 你的班组团队是否固定？你和你的公司的工作性质和工作关系如何？对于本项目，你和你的公司具有哪些优势？ 你认为绿城是 一家怎样的公司？ 绿城集团相关系统 里有你认识的人么？ （如有，请提供名字和电话联系方法） 郑重申明：以上填报事项全部属实，并愿意接受进一步相关背景核查。若填报事项与事实不符，本人及本单位愿意承担由此引起的责任及后果。 项目经理签名： 承包单位盖章： 日期： 年 月 日 107
说明：以下仅适用一般项目，重大项目可不填写，重大项目须按要求另形成专题调查报告。 （项目公司负责人负责与拟派驻项目经理的配偶进行至少半小时的面谈沟通，认真做好记录，并签名确认） 与派驻项目经理配偶 半小时以上面谈沟通 记录 面谈时间： 项目公司负责人签名： 综 合 鉴 定 □ 项目经理申报信息经核查属实 □ 项目经理申报信息经核查不属实 □ 可以合作 ○可确保良好的合作效果 ○可确保较好的合作效果 □ 继续考察 □ 不予合作 项目公司负责人确认： 日期： 年 月 日 108
附录A(规范性附录）
（承包单位）项目经理背景调查报告
编号：G0S30920-2013表08 集团公司： （拟招投标项目及第一、二拟中标单位基本情况简要介绍） 一、拟派驻项目经理背景介绍 二、拟派驻项目经理近五年主要负责项目及管理绩效介绍 三、该项目经理素质能力及经验与本项目的结合度 四、该项目经理对本项目的了解、主要认知及主要承诺 五、该项目经理所能利用的管理资源及承包单位对其支持的程度 （需明确其自身资源或管理优势、与竞争者的比较优势，以及项目经理与承包单
110
位工作性质和工作关系等方面内容） 六、项目公司负责人与项目经理配偶面谈沟通情况 七、结论 （需明确该项目经理可否合作，合作的程度如何等结论） 项目公司名称（盖章） 项目公司负责人签名： 年 月 日 111
附录A(规范性附录）
开工前准备阶段考核表
编号：G0S30920-2013表09
编号 1 项目 中标通知书发出后不以各种理由改变合同条件或拒签合同。 合同前期积极与相关部门沟通 标准分 实得分 10 备注 2 10 3 配合设计进行前期的选样及封样 向相关部门提供合理化、优化配置等建议和专业意见，提供新产品、新技术的情况，以备我方选用 积极配合项目进度要求进行售楼处、样板房的施工，或其他特殊要求 及时进场，为施工做备料等方面准备，积极与甲方沟通工作界面 配合甲方进行相关材料的核价工作 认真审核施工图，提供优化建议 施工前施工临舍、场地布置、文明标化是否符合绿城要求 得分 10 4 10 5 10 6 10 7 8 10 15 9 15 工程部经理： 日期： 112
附录A(规范性附录）
施工过程考核表（总包单位）
编号：G0S30920-2013表10
分类 项目 分项 内容 主要检查内容 项目经理到位良好，岗位设置合理； 管理人员数量和资质满足合同及标段阶段性要求； 现场施工人员数量符合工程进度要求。 施工组织设计和施工方案及时上报；按要求时间将审核意见补充落实并重新交底 。 重要的工序和流程符合合同、规范、施工组织设计 。编制质量通病防治措施； 质检程序得到规范执行，自检合格，资料齐全，申请验收。 技术负责人到位，关键部位的施工方案合理可行。 专职质检员和工种负责人的数量、能力满足标段管理需要 。 公司每季月不少1次对项目的检查，有检查记录，提出改进意见。 落实重要施工方案交底制度，工序样板制度，砼浇筑跟班制度 认真履行三方分包合同中的总承包配合、管理职责，多数分包单位评价较好，对甲、乙双方分包的工程进行施工总协调，参加甲方分包工程和三方施工合同的分项工程验收和竣工验收，并对整体工程的施工质量和工期负责； 协助甲方、监理进行甲供、限价材料的管理，积极配合甲供、三方合同内的材料设备的转运； 未出现对分包单位的故意刁难，处处为工程项目进展的大局考虑； 对甲方、监理的指令积极响应，并按要求完成； 准时参加由甲方、监理组织的周例会等各类会议，会上积极讨论，会后对达成共识的决议积极执行； 完成变更内容后在15日内及时上报签证，且资料齐全； 113
标准得分 分 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 备注 组织 架构 内部 管理 质保 体系 管理协调工作 外部管理与协调 对分包和供货商的管理与配合 5 5 5 5 5 与甲方、监理的配合 5
对图纸与资料不完善的地方能及时指出，经常能提出有建设性的意见以有利于工程的顺利进行； 配合销售需要，积极配合样板房、销售通道、室外环境等销售展示区域的施工； 极协同或配合甲方进行和项目有关的政府部门及周边居民的公关工作； 认真履行合约中各项条款。 管理协调工作得分小计=100×实得分/应得分 桩基工程 土方及支护 基础工程 钢筋、模板 混凝土工程 砌筑工程 测量定位，进场验收，预制桩堆放，焊接，桩顶标高，桩身偏位。 桩头保护，土方开挖和回填,地基处理。 桩头处理，地梁、承台施工，基坑排水 模板配备套数，模板支设，模板拆除，钢筋焊接与绑扎，预留插筋。 混凝土运输、浇筑、养护，砼观感、缺陷 5 5 5 5 5 5 5 5 5 基础 施工 主体 施工 砌块质量，砌筑砂浆，灰缝饱满度，墙体平5 整度及垂直度，穿墙螺杆设置 洞口尺寸，窗框固定，发泡剂施工，抽硅胶门窗安槽及硅胶打注，窗台泛水节点，成品保护，5 装 淋水试验。 质量屋面、露基层处理，卷材铺贴，保温层，细石砼面层，5 防裂 控制 台施工 水落口，分仓缝，盛水试验。 防渗漏 厨卫、阳卫生间管道封堵，给水管打压试验，成品保5 台 护，蓄水试验 内外粉孔洞封堵，钢丝网片铺贴，界面剂，分层施5 刷 工，观感质量 采暖卫给水管道及附件安装，排水管道及附件安装，生与煤10 煤气管道安装 水电 气 安装 电气工线管敷设，配管及管内穿线,电缆敷设，电气10 程 照明器具及设备，避雷接地安装，弱电安装 室外工室外工程 道路、残疾人坡道、总包承担的市政工程等。 10 程 成品保成品保护 进场及已安装的材料、设备保护，工序保护 10 护 重复犯重复犯错 前期问题得到整改预防得力。 10 错 114
质量控制工作得分小计=100×实得分/应得分 总计划得到公司批准，安排合理，符合合同要求 月计划满足公司阶段节点要求，未进入预警 月进度计划及时上报 实际进度与计划进度相吻合 5 10 5 40 计划 管理 度控制 计划 执行 进度 控制 上月滞后进度追赶措施适当、有效，已落实进度控制措施 20 能够根据我公司要求，在保证质量情况下加快进度 20 进度控制工作得分小计=100×实得分/应得分 25 25 25 25 场容场貌 标示标牌、道路、材料堆放、垃圾清理、临时设施 安全防范 防坠落、防火、安全用电、机械设备防护 安全至少2周进行一次安全检查，记录完整，并及时落实整安全检查 文明改 管理 重大责任事故 是否存在重大安全责任事故（如果无，此项得满分） 安全文明工作得分小计=100×实得分/应得分 不以停工要挟进度款超额支付以及联系单的费用签证； 25 成本遵守甲方程序和时间要求，配合甲方成本管理有关工作事项 25 管理以合同/协议为基础，实事求是、合情合理的态度处理造价纠纷，不25 配合 无理取闹 不以费用为由部分拒绝施工承办范围内的施工内容 25 得分=管理协调×15%+质量管理×35%+进度管理×25%+安全文明10%+成本管理配合×15% 工程部经理： 日期： 注：如果缺项，则该项不进入评分
115
附录A(规范性附录）
施工过程考核表（分包单位）
编号：G0S30920-2013表11
具体要求 项目经理及管理人员到位情况 施工方案、检查、交底等质保体系情况 与甲方、总包及监理配合情况 实体质量符合合同要求 工程进度符合合同要求 安全文明管理符合合同要求 对自身和其他单位的成品保护情况 标准分 得分 备注 10 5 10 30 15 10 10 10 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 项目 组织构架 质保体系 配合情况 质量 进度 安全文明 成品保护 成本配合管理 配合甲方的成本管理工作 得分 工程部经理： 日期：
116
附录A(规范性附录）
竣工交付阶段考核表
编号：G0S30920-2013表12
项目 标准分 15 15 15 20 15 20 得分 备注 序号 1 2 3 4 5 6 得分 按照合同工期完成施工，为竣工验收做积极准备 对竣工前内部检查全力整改 对相关单位的竣工验收积极配合 是否一次验收通过 是否对建设行政主管部门验收所提问题积极整改回应 ★是否影响项目公司总体开发计划 工程部经理： 日期：
117
附录A(规范性附录）
质保服务阶段考核表
编号：G0S30920-2013表13
项目 标准分 实得分 20 20 20 20 序号 1 2 3 4 备注 积极移交相关资料，对物业进行功能培训 收到报修通知后24小时内组织人员及时进行维修工作 维修质量、是否出现二次甚至多次维修情况。 积极配合甲方竣工验收后的修改工作。 不推卸自身应承担责任、不在任何5 情况下要挟甲方。 20 得分 工程部经理： 日期
118
附录A(规范性附录）
编号：G0S30920-2013表14
序号
建筑安装工程类合格供方名册
合格项目经理 姓名 级别 供方名称 承包内容 供方级别 进入时间 联系人 联系电话 地址 背景调查 合作项目 工程状态 项目考核得分 考评详情 北京×× 已交付 90 链接 1 浙江×× 总承包 A级供方 2009 杭州×王×× 139×× × 李×× A级 链接 山东×× 已交付 82 链接 宁波×× 正在施工 朱×× C级 2 3 4 5 6 上海×× 桩基施工 B级供方 2008 张×× 139×× 上海×× 唐×× B级 链接 链接 舟山×× 上海×× 已中标 已完工 72 链接 链接 链接
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现场成品保护检查验收表
项目名称：
填写日期： 年 月 日
工程名称： 施工单位： 监理单位： 施工阶段： 检查人： 检查日期： 序号 检查细项 检查内容 检查记录 检查人 关闭日期 1 2 3 4 5 6 7 主立面通道砼柱角 地下室后浇带 □保护 □标示 □保持 □钢筋刷水泥浆 □封闭 □保持 1-3层楼梯踏步 □保护 □保持 易污染部位管道 铝合金门窗 进户门 楼梯栏杆 □保护 □保持 □玻璃 □型材 □门槛 □保持 □门扇 □门框 □保持 □转角部位 □栏杆 □保持 □包装 □运输 □搬运 8 外立面石材 □现场堆放保护 □施工完成后易破坏部位的保护 填写说明：
1、采用打“√”的方式对检查内容逐项检查，发现的问题请在检查记录中注明。
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