2012年经营目标完成情况汇报

2012 20122012 一、公司经营

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2012年经营目标完成情况汇报

2012年，在XXX公司领导的指挥下，XXXX公司全体干部员工继续发扬攻难克坚、艰苦奋斗的精神，加快了工程建设进度，圆满完成2012年年度经营目标。现将具体工作汇报如下：

一、公司经营

2012年XXXXX经营收入总额目标为450万元，实际完成470万，完成计划的104.4%；利润总额目标为30万元，实际完成51万元，完成计划的170%；固定资产投资目标为1700万元，实际完成2500万元，完成计划147.05%；融资目标500万元，实际完成756万元（含政府补贴资金256万元），完成计划的151.2%；同时按照定性指标完成了酒店建设的对外营业，经营过程无重大责任事故。

二、工程建设

工程建设是2012年公司工作的重点任务，继XXXXX一期建设后进行的二期建设任务。主要完成天怡假日酒店、森林木屋别墅二期、场地平整、停车场、景观工程、XXXXX能源

改造工程等六大项目，总计投资约2500万元。

1、天怡假日酒店

该酒店位于海拔2200多米的XXXXX，总面积近6000平方米，拥有客房63间，床位110余个，大小会议室各1个，是迄今为止湖北省内海拔最高的酒店。天怡假日酒店于2011年10月正式动工，2012年4月开始桩基静载试验，8月份主体封顶，12月正式竣工。酒店的建成，完善了滑雪场的接待设施，提升了景区的品质与档次，增加了赢利点和旅游收入。在施工过程中，我公司克服了气候条件恶劣、交通运输不便、工期极短等多方面不利因素，督促施工队伍加派人手，日夜赶工，要求监理公司狠抓质量、安全，联系质检部门加强检测力度。

2、森林木屋别墅二期

森林木屋别墅的形象和主题是“贴近自然，绿色生活”，与“神农架”的生态更是相得益彰。它突出了滑雪场的特色，强化了游客的认知，有利于滑雪场形成优秀的品牌。按照总部指示，公司计划2012年增建10栋木屋别墅，其中包含9栋标准间，1栋豪华套房，将与原有11栋整合，形成较大规模的接待能力。

3、场地平整

以往的雪道存在三个问题：第一，中级道与初级道混为一片，不便于管理和存在安全隐患；第二，雪道凹凸不平，容易出现游客受伤事件；第三，以上场地情况导致造雪成本大大增加。鉴于此，我公司在6月份将初级道、中级道进行重新平整，雪道平整工程涉及四个方面，分别是雪道调坡、造雪管线下移、沼泽地处理及托牵位移。

4、景观工程

XXXXX工程项目已基本完工。为了将XXXXX打造成为神农架林区的精品景区、XXX公司的名片景区，我公司计划两步骤完成XXXXX景观改造，增强XXXXX的可观赏性和审美效果。一方面，栽植大量高山树草；另一方面，通过建设景观小品起到画龙点睛的作用。今年，我公司在1号峰、7号峰建造两座观景亭，完成了综合楼与服务大厅的游步道等。考虑到停车场及综合楼均有回填土方，将该部分景观工作计划在2013年完成。

5、XXXXX工程

该工程与2011年9月开工，由于气候及经营需要等原因，于当年11月底暂时停止施工。2012年3月底重新启动，并于5月底正式完工。

6、能源改造工程

神农架滑雪场提档升级后，对供电设施提出了较高的标准。据统计和分析，项目所辖地红坪镇的供电设施负荷较低，无法满足滑雪场的用电需求。综合考虑，我公司决定采用绿色、环保、节能的空气源热泵作为主导能源，代替高耗能、高成本的电锅炉进行节能挖潜。该项技术的应用不仅可以解决红坪镇供电设施无法负荷滑雪场运营的矛盾，还具有极大的环境效益和经济效益。经过计算和统计，相比电锅炉供暖供水，空气源热泵在一年内可减低能耗达65%，节省标准煤1500吨，减少粉尘900吨，减排二氧化碳3300吨。

三、安全生产

2012年公司狠抓安全生产，制定各项安全生产措施并严格执行，把安全经营施工和保

护公司资产安全作为工作重点任务，分期分期安排到人，落实到公司全年经营的各个环节，保证了去年无重大安全事故和公司资产的安全。

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