质 量 管 理 手 册
武夷山市茗香岩茶厂
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质量管理手册
一、质量方针和质量目标
1.1质量方针
以质量求生存 以诚为本 顾客满意 品质卓越 和谐发展 1.2质量目标
以实现本我厂的质量方针，确定本我厂总的质量目标为： 1. 产品出厂合格率达到100%。 2. 产品一次性交验合格率达98%； 3. 购进毛茶合格率100%； 4. 顾客满意率达到98%。 质量目标考核办法
由质量管理者代表在每年年终制(修)定明年的质量目标。质量目标应符合本厂质量方针，便于实际量化考核。
本厂质量目标的考核办法如下：
1、产品一次性交验合格率达98%：是指产品在一次性交验给客户时的合格率=交验合格批次÷交验总批次×100%。每季度由供销部考核一次，并做好相关记录。
2、购进毛茶合格率100%=购进毛茶合格批次÷购进毛茶总批次×100%。每季度由供销部考核一次，并做好相关记录。
二、治理结构图及职能分配
厂 长
质量负责人
办公室 财务科 生产科 质检科 销售科
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三、岗位和管理职责、权利、义务
一．厂长管理职责与权限
1. 贯彻执行国家方针、政策、法律、法规； 2. 茶厂质量管理第一责任人；
3. 制定经营方针、质量方针和目标，确保完成本厂制定的经营任务； 4. 负责茶厂组织结构的设置、调整和撤消；
5. 确保茶厂管理体系必要的资源配备，为茶厂发展提供良好的资源和环境条件； 6. 任命管理者代表并明确其职责和权限；
7. 明确茶厂各部门及岗位人员的职责和权限，确保质量体系持续有效运行； 8. 负责茶厂部门经理及管理人员的任命；
9. 有权对下属管理人员进行奖惩、任免提交动议和建议； 10. 负责茶厂的规章制度的建立、修改和废除； 11. 批准质量手册、程序文件和作业文件； 12. 负责茶厂经营活动的开展；
13. 负责茶厂经营过程中与相关方的关系维护； 14. 负责茶厂经营过程中产生赔偿的批准； 15. 负责茶厂工作计划的制定和执行；
16. 严格控制费用开支，合理运用资金，确保增收创利； 17. 批准茶厂年度培训计划；
18. 培训、督导各级管理人员，知人善任，奖勤罚懒，充分调动员工的积极性，提高员工队
伍的整体素质；
19. 建立良好的企业形象，增进内外交往，营造有利于茶厂经营发展的内部氛围和外部环境； 20. 开展各种有益活动，在提高经济效益的同时，逐步改善员工的物质文化生活。 21. 主持管理评审，批准管理评审计划和报告，不断改进质量体系； 22. 负责茶厂其他重要事项的决定。 二、质量负责人职责与权限:
1. 配合涉及质量和质量体系的质量策划；质量策划内容包括对质量管理体系和产品策划。 2. 负责做好生产、茶叶原辅材料质量检验、生产监测、质量统计分析, 做好质量体系运行
涉及的各项工作。
3. 负责组织不合格品控制、组织制定纠正预防措施并监督落实。 三、质检科长管理职责与权限
目的：对质量记录进行管理，以便于追溯。 1. 范围
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适用于本厂质量体系运行的各种质量证录的保存和控制。 2. 质量记录的保存部门。
3.1本厂质量体系运行所有的质量记录归属质检科。
3.2原辅料采购时向分承包商索取的质量检验报告，由供销部负责送交质检科保存。 3.3过程控制所使用的原始记录，由各使用部门每月汇总一次于次月5日前送交质检科保存。 3.4做好过程产品检验，最终产品检验的原始记录，及检验报告，做好半成品、产成品的监
视和对监视、测量装置的管理。
3.5质检科指定专人负责收集和保管质量记录。 4. 质量记录的保管期
4.1原辅材料、包装材料质量记录保存期规定为一年。 4.2过程产品检验质量记录规定保存期为一年。 4.3最终产品检验质量记录，保存期规定为三年以上。
5. 负责做好我厂产品质量宣传、贯彻落实《食品安全法》《食品卫生标准》《产品质量法》
等有关法规政策的实施。
6. 配合办公室做好岗位培训，对有关知识讲座、专业知识讲解、应知应会考核工作。 7. 监督生产部门、仓库等对产品的标识和可追溯性控制。
8. 负责对不合格品的控制，并组织相关部门对不合格品的评审和确定处置方法。 9. 负责纠正/预防措施的控制，监督实施过程。
10.协调有关部门对纠正/预防措施的制定、实施和跟踪验证。 11.做好本部门记录的标识、收集、归档和保管工作。 四、生产科长管理职责与权限
1、贯彻执行国家《食品安全法》《产品质量法》及各项规章制度，做好我厂各项生产的管理。 2、负责生产过程策划和控制，编制作业指导书等文件，并组织车间实施生产和控制。 3、负责产品质量策划、编制产品质量计划和开发新产品。
4、负责产品标识和可追溯性的控制，并监视各车间做好产品标识工作。 5、配合办公室做好职工培训及有关知识讲座、专业知识讲解、考核等工作。
6、参加对不合格品的评审，并监视生产车间对不合格品的标识、记录、隔离和处置。 7、编制生产设备维修保养计划，并对生产设备及其他设施的安装、维护和保养及做好检修
工作。
8、做好本部门记录的标识、收集、编制、归档和保管。 五、办公室管理职责与权限
1. 计划、组织、实施企业内部的行政事物。 2. 负责上级主管部门及相关职能部门的联系。
3. 制定和完善企业的各项规章制度，进行监督和检查。 4. 对内、对外宣传。 5. 档案管理工作。
6. 负责质量管理体系文件的管理与控制。 7. 负责员工健康体检和健康资料的存档工作。
8. 确保厂区环境符合要求，组织所辖部门用适宜方法控制虫害。 六、供销科长管理职责与权限
1. 负责建立健全客户档案，对销售合同进行评审以及与顾客进行沟通。 2. 开展市场调查工作，为我厂战略决策和产品开发提供信息。 3. 对销售、运输和售后服务质量等问题的处理和反馈。 4. 做好本部门的记录的标识、收集、归档、处理和保管。
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七、仓库管理职责与权限
1. 负责产品的标识、交付及其防护的控制。
2. 做好本部门的记录的标识、收集、归档、处理和保管工作。 3. 负责仓库管理（包括进出仓手续、帐目管理）工作。 4. 做好防火防盗工作。
5. 对原料及成品入库进行检验，建立库存物质帐目，做到帐物相符。 6. 妥善保管库物质，保护标识，进行库存状态检查。 八、车间管理职责与权限
1. 安排车间各岗位工作和工种分配，做到各工序生产人员的持证上岗，组织好生产。 2. 带领和组织员工认真贯彻执行我厂的各项规章制度，做好生产过程的控制，严格按工艺
规程和产品标准要求完成生产任务。 3. 做好产品的标识和防护工作。
4. 负责监视和测量装置及生产设备的正确使用、维护和保养工作。 5. 配合质检科做好产品的监视和测量工作。
6. 负责管辖车间的安全管理，做好防火防盗，监督教育员工安全规范操作。 仓库保管员
四、规范性文件管理制度和程序
(一)总则
第一条 为减少发文数量，提高办文速度和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用，根据文书处理的有关规定，结合我厂的实际情况，特制订本制度。
第二条 文件管理内容主要包括：上级函、电、来文，同级函、电、来文，本厂上报下发的各种文件、资料。
第三条 按照企业分工的原则，本厂各类文件统一由办公室归口管理。 (二)收文的管理
第四条 公文的签收
1.本厂所有文件(除领导订启的外)均由收发员(文书)登记签收、拆封(由上级或邮电局机要通讯员直送的机要文件除外)。在签收和拆封时，收发员(文书)需注意检查封口,对开口和邮票撕毁函件应查明原因。
2.对上级部门发来的文件，要进行文件、文号、机要编号的核定，如果其中一项不对口，应立即报告上级部门，并登记差错文件的文号。 第五条 公文的编号保管
1. 收发员(文书) 拆封和签收后应及时附上\"文件处理传阅单\"，作分类登记编号、保管。 2.本厂外出人员开会带回的文件及资料应及时送交收发员(文书)进行登记编号保管，不得个人保存，如职工工作需要借阅的可复印或借用。 第六条 公文的阅批与分转
1.凡正式文件均需由办公室主任(或副主任)根据文件内容和性质阅签后，由收发员(文书)分送领导和承办部门阅办，重要文件或急作应立刻呈送领导(或分管领导)阅批后分送承办部门阅办。为避免文件积压误事，一般应在当天阅签完。
2.一般礼仪性质的函、电、单据等，可由办公室直接分转处理。如涉及几个厂会办的文件，应同各单位联系后再分转处理。
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3.为加速文件运转，收发员(文书)应在当天或第二天将文件送到领导和承办部门，如关系到两个以上部门，应按批示次序依次传阅，最迟不得超过两天(特殊情况例外)。 第七条 文件的传阅与催办。
1.传阅文件应严格遵守传阅范围和保密规定，不得将有密级的文件带回家、宿舍和公共场所，也不得将文件转借其他人阅看。对尚未传达的文件不得向外泄露内容。
2.阅读文件应抓紧时间，当天阅完后应在下班前将文件交收发员(文书)，阅批文件一般不得超过两天，阅后应签名以示负责。如有领导\"批示\"、\"拟办意见\"办公室应责成有关部门和人员按文件所提要求和领导批示办理有关事宜。
3.阅文时不得抄录全文，不得任意取走文件夹内任何文件及附件，如确系工作需要，要办理借阅手续，以防止丢失泄密。
4.文件阅完后，应交收发员(文书)，切忌横传。
5.办公室对文件负有催办检查督促的责任，承办部门接到文件、函电应立即指定专人办理。不得将文件压放分散，如需备查，应按照有关保密规定，并征得办公室同意后，予以复印或摘抄，原件应及时归档周转。
6.按照阅文范围，离、退休干部，一般由有关部门定期组织学习有关文件，或由办公室通知到单位阅文。 (三)发文的管理
第八条 发文的规定
1.本厂上报下发正式文件的权力分别集中总经理办公室，各部门一律不得自行向上、向下发送正式文件。
2.各部门需要向上反映汇报重要情况或向下安排布置重要工作要求发文应分别向办公室提出发文申请，并将文件底稿分别交办公室审核。
3.对厂影响较大，涉及多个以上领导分管范围的文件，须经领导研究决定后批准签发。其余文件均由主要领导批准签发。 第九条 发文的范围：
1.凡是以办公室名义发出的文件、通告、决定、决议、请示、报告、编写的会议纪要和会议简报，均属发文范围。
2.办公室下发文件主要用于： (1)公布厂规章制度；
(2)转发上级文件或根据上级文件精神制订的文件； (3)公布厂体制机构变动或职工任免事项；
(4)公布厂重大生产、技术、管理、思想工作、生活福利等工作的决定； (5)发布有关奖惩决定和通报； (6)其他有关重大事项；
3.办公室上行文、外发文主要用于： (1)对上级呈报工作计划、请示报告、处理决定；
(2)同相关的企业联系有关重大生产、技术、人事劳资、物资供应工作等事宜。
4.日常生产、技术、管理、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项，应按有关制度办理，经分管领导批准后，由各科室书面或口头自行通知执行，一般不用发文。 (四)发文程序与要求
第十条 发文程序规定：
1.各科室需要发文，应事先向办公室提出申请；
2.办公室同意发文后，主办科室应以党的方针、政策和国家法令，上级指示或工作实际需要草拟文件初稿；
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3.草拟文稿必须从本单位角度出发，做到情况确实、观点鲜明、条理清楚、层次分明、文字简炼、标点符号正确、书写工整。严禁使用铅笔、圆珠笔、红墨水和彩笔书写；
4.文稿拟就后，拟搞人应填附发文稿纸首页，详细写明文件标题、发送范围、印刷份数、拟稿单位与拟稿人，并签名、盖章、标定日期和密级；
5.办公室应根据要求和上级有关指示精神，有关文件规定，对文稿进行审查和修改。对涂改不清、文字错漏严重、内容不妥、格式不符的文稿应退回拟稿单位重新拟稿； 6.经办公室审查修改后的文稿，送分管领导核稿(对文稿内容、质量负责)； 7.对审核时修改较多，有碍打印和存档的文稿，应由拟搞部门重新整理写清楚； 8.需经会签的文稿，应在交付打印前送会签部门会签；
9.文稿审核会签后，按批准权限的规定分别呈送党政领导审定批准签发； 10.经领导批准签发后的文稿交办公室收发员(文书)统一编号送打字室打印； 11.文件打印清样，应由拟稿人校对，校对人员应在发文稿上签名；
12.文件打字后，由办公室派专人按数印刷，再由收发员(文书)分发并检查落实情况。 (五)文件的借阅和清退
第十一条 各部门有关工作人员因工作需要借阅一般文件，需经本部门负责人签写便条，对有密级的文件须分管领导或办公室主任同意后方可借阅。
第十二条 借阅文件应严格履行借阅登记手续，就地阅看，按时归还。任何人不得将文件带走或全文抄录，不允许拆卷和在文件上勾划等。
第十三条 办公室收发员(文书)对承办的公文应抓紧催办，应定期对事情已经办妥的本单位文件和上级要求限期清退的文件，进行收缴清退工作。(一般为月底一小清，季末一中清、年终一总清)。如发现文件丢失，必须及时查明原因和责任者，并如实向领导报告。 (六)文件的立卷与归档
第十五条 文件的归档范围：
1.凡下列文件统一分别由办公室收发员(文书)负责归档： (1)上级机关来文，包括上级对单位报告、申请的批复；
(2)公室发出的报告、指示、决定、决议、通报、纪要、重要通知、工作总结、领导发言和生产工作的各类计划统计、季度、年度报表等；
(3)办公会议、中层干部会议、职工委员会以及各种例会记录；
(4)职代工等组织召开的代表大会所形成的报告、总结、决议、发言、简报、会议记录等； (5)有保存价值的来信来访记录及处理结果；
(6)参加上级召开的各种会议带回的文件、资料及本单位在会上汇报表言材料等；
(7)上级机关领导同志来单位检查视察工作的报告、指示记录，以及本单位向上级进行汇报的提纲和材料；
(8)反映本单位生产活动、先进人物事迹及领导工作等的音、像摄制品； (9)单位日志和大事记；
(10)单位向上级请示批复的文件及上报的有关材料。
2.业务科室，各群众团体日常工作中形成的活动资料，由各业务科室、群众团体负责立卷归档。
第十六条 立卷要求
1.文件立卷应按照内容、名称、时间顺序，分门别类地进行整理归档。
2.立卷时，要求把文件的批复、正本、底稿、主件、附件收集齐全，保持文件、材料的完整性。
3.要坚持平时立卷与年终立卷归档相结合的原则。重要工作、重要会议形成的文件材料，要
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及时立卷归档。
4.上年度形成的文件材料，要求在下年度7月份以前整理完。 (七)文件的销毁
第十七条 对于多余、重复、过时和无保存价值的文件，办公室应定期清理造册，并按上级有关规定，办理申请销毁手续。
第十八条 经审核同意销毁的文件，应在办公室收发员(文书)和正副主任以及分管领导的共同监督下销毁。
第十九条 实施及修改 本办法经决策会通过后实施，修改时亦同。
五、（一）原材料及包装材料采购计划、清单、合同等管理制度
1、目的
为了确保企业的利益，明确采购合同管理范围，建立采购合同管理组织，健全采购合同管理制度，加强采购合同订立与履行的监督。 2、适用范围
供销科 3、管理范围
3.1 合同签订前的管理
主要是检查监督合同签订前的资源调查、市场预测和采购决策等准备工作是否按规定的程序进行，调查预测的结果是否形成了文书材料。
签订订购合同应主动征求使用部门意见，尽量做到购回来的物资符合质量要求、使用要求，令使用部门满意；
企业对所采购物资有特殊要求的，在订购合同中应明确规定；
签订的合同内容必须齐全，包括物资名称、产地、规格型号、质量技术要求、数量、验收准则、交货时间地点、运输方式、质量异议处理、违约及处罚、金额、付款方式等；
企业所需大宗、重要物资的订购合同由采购部负责人根据《合同法》、企业规章制度、采购计划采购技术文件草签，一般物资可由采购部负责人授权采购人员草签。合同的草签过程（商务谈判过程）要好记录；
做好保密工作，凡涉及订购合同的相关内容，一律不得外泄。 3.2 合同签订中的管理
主要在于检查监督供应商的法人资格、资信情况和履约能力；合同的条款是否完备准确；签约过程是否符合法定手续和程序等。并对资格审查、资信材料和谈判签约等资料进行认真的整理。
3.3 合同履行中的管理
主要是组织落实采购合同任务；监督检查货物质量、交货进度和接收合同标的物；进行价格审核和货款结算；处理合同纠纷等，以此来保证采购合同是否全面履行。 4、合同的签定
由供销科主管与供应商双方协商签定的《采购合同》，应由双方签字、盖公章；一式二份，双方各持一份。
供销科给财务科提供一份合同副本。
《合同》原件应妥善保存，并建立合同台帐进行管理。
五、（二）原材料及外包装材料采购验证制度
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1 概述
对采购回来的原材料进行检验，确保不合格的原辅物资不投入使用。 2 职责
2.1品管部负责对原辅物资进行质量检验和控制。 3 检验要求 3.1进货质量控制
3.1.1采购物资进厂后，应存放于指定地点，做好待检标识。
3.1.2仓库管理员确定到货名称、规格、数量后，填写《到货通知单》报品管部进行检验。 3.1.3对采购的食品原料、辅料，除查验产品合格证明文件外，食品原料还应检验其食品生产许可证，食品添加剂、食品相关产品还应查验其工业产品生产许可证，不得使用未取得生产许可证的实施生产许可证管理的产品，对无法提供合格证明文件的，应当依照食品安全标准进行检验。 3.1.4经检验合格的采购物质，由品管部出具《采购物资检验/验证结果通知单》通知仓库管理员进行入库，仓库管理员填写《采购物资出入库台账》并按批次挂牌标识。
3.1.5经检验不合格的采购物资，应做退货或让步接收处理。让步接收的，其不合格项不得涉及质量安全指标，且应经质量负责人批准。
3.1.5对生产急需、来不及检验而须先投入使用的采购物资。由生产部根据生产需要提出申请，企业负责人批准后给予紧急放行，仓管员填写《采购物资出入库台账》并加备注。紧急放行物资应单独堆放，按批次挂牌标识并加挂标识牌。
3.1.6品管部仍需按食品安全标识，对紧急放行物资进行抽样检验，检验不合格的应立即通知车间停止使用。库存部分报质量负责批准后，做退货处理。所生产的成品、半成品应予以封存，待检验合格后方可流入下道工序，不合格的产品应及时进行返工或销毁等方式处置。 3.2进货台账的管理
3.2.1企业应建立进货台账，如实记录每批食品原料、食品添加剂、食品相关产品的名称、规格、数量、批次、供货者名称及联系方式、进货日期等内容。
3.2.2企业应妥善保存进货票据、合格证明文件及进货台账等查验记录，保存期限2年。 4记录要求
1.到货通知单
2.采购物资检验/验证结果通知单 3.采购物资出入库台账 4. 采购计划及清单
到货通知单
到货日期： 年 月 日 编号： 产品名称 供方 名称 生产 单位 规格 型号 批次 计量（生产日期） 单位 数量 质量证明材料
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备注： 仓管员： 填报日期：
采购物资检验/验证结果通知单
编号： 产品名称 规格型号 生产单位 到货数量 批次（生产日期） 1、 产品合格证明文件验证情况 验证人员： 日期： 年 月 日 2、 检验项目及检验结果 检验人员： 日期： 年 月 日 判定： 合格，同意入库□ 不合格□（建议：退货□ 让步接收□） 质量负责人批准： 日期： 年 月 日 不合格品处理情况： 处理人员： 日期： 年 月 日 确认人员： 日期： 年 月 日
备注：1、产品合格证明文件主要包括出厂检验合格证和质量检验合格报告两类。企业采购的物资须有出厂检验合格证或质量检验合格报告。2、对无法提供合格证明文件的采购物资，应当依照食品安全标准进行检验。3、对有产品合格证明文件的采购物资，企业可根据管理要求进行必要的检验。
采购物资出入库台账
产品名称/代号： 包装规格： 编号： 入库信息 批次 （生产
出库信息 入库数量 批次 （生产10
入库日期 生产单位 领用量 出库时间 领用人签结存
日期） 日期） 名 记录： 审核： 备注：本表用于单一采购物资的管理。
采购计划及清单
序号 年需要量（单位） 执行标准 代号 名 称 规格型号 生产厂及国别 记录： 审核：
六、生产过程质量管理及考核办法
为了确保武夷岩茶产品质量，需对生产加工全过程进行控制等等
一、操作工应经常培训合格后上岗，以确保其具备基本的工艺、卫生常识，熟悉生产作业要求，能熟练使用、操作生产设备设施。
二、生产主管应确保在用的生产设备状态良好，按规定进行了清洗、消毒。 三、各级生产人员应确保不合格的产品不使用、不加工、不流转。
四、生产车间应保持良好的环境条件，能有效地防止食品生产过程中的污染及交叉污染。 五、在生产过程中，操作工应保持良好的个人卫生，严格按工艺操作，确保食品生产符合工艺及卫生要求。
六、检验员应按生产作业指导书的要求，加强对各工序生产加工质量的检验，认真做好检验记录，
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确保只有合格品才能投入使用、继续加工。 七、考核
1 技术质量主管应按上述要求，不定期地对生产过程进行抽查，对发现的问题应当场责令整改。 2 技术质量主管应每月向企业质量负责人报告当月生产过程质量管理状况。
3 对发现的突出问题，企业质量负责人应及时组织召开质量分析会，查找原因，寻求对策，并对有关责任人进行处罚。
七、产品防护和可追溯性制度
1概述
在茶叶生产加工过程中加强产品防护，防止茶叶出现污染或损坏。 2职责
2.1供销科仓库负责毛茶、包装材料防护工作。 2.2生产车间负责生产加工过程中茶叶及防护工作。 2.3销售科仓库负责成品防护工作。 3原辅料包装材料防护
3.1运输辅料、包装材料所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生，不能将茶叶与有害、有毒、有异味的物品同车运输。
3.2辅料、包装材料贮存时应分类放置，一般应存放在垫板、货架上或容器中。 3.3辅料、包装材料库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施。 3.4辅料、包装材料应先进先出。 4成品防护
4.1茶叶转运过程中所用的容器、工具和车辆必须清洁，辅垫物、遮盖物应干净卫生。 5.2茶叶应采用规定的运输工具进行运输，不得将茶叶与有害、有毒、有异味的物品同车运输；应轻拿轻放，不得重压；避免日晒、雨淋。
5.3茶叶贮存时应分类放置，一般应存放在垫板上；不得与有害、有毒、有异味或对茶叶产生不良影响的物品同处贮存。
5.4茶叶库房采取防尘、防潮、防鼠、防虫等措施，控制环境温、湿度，使其符合规定要求。 6卫生设施的的防护
6.1洗手，更衣室、淋浴室、厕所等卫生设施，应有专人管理，建立管理制度,责任到人，应经常保持良好状态。 6.2工作服的管理
6.3工作服包括淡色工作衣、裤、发帽、鞋靴等，某些工序(种)还应配备口罩、围裙、套袖等卫生防护用品。
6.4工作服应有清洗保洁制度。凡直接接触茶叶的工作人员必须每日更换。其他人员也应定期更换，保持清洁。 7 健康管理
7.1茶厂全体工作人员，每年至少进行一次体格检查，没有取得卫生监督机构颁发的体检合格证者，一律不得从事食品生产工作。
7.2对直接接触茶叶的人员还须进行粪便培养和病毒性肝炎带毒试验。
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7.3凡体检确认患有：(1)肝炎(病毒性肝炎和带毒者)；(2)活动性肺结核；(3)肠伤寒和肠伤寒带菌者，(4)细菌性痢疾和痢疾带菌者；(5)化脓性或渗出性脱屑性皮肤病；(6)其他有碍食品卫生的疾病或疾患的人员均不得从事食品生产工作。
八、卫生管理制度
5.1厂区卫生
5.1.1厂区内外无传染病源、化工厂、垃圾场、污水沟、坑厕等污染源。
5.1.2厂区内不得生产、兼营、堆放有碍茶叶卫生的其它产品或物品，不得有危害茶叶卫生的不良气味、有害的气体。
5.1.3厂区应按工艺要求合理布局，生产区和生活区分开。
5.1.4厂区地面平坦、有良好的排水设施，符合清洁、干燥、无低洼积水的要求。 5.1.5进入厂区的主要通道，应铺设水泥等硬质路面。车辆通行无沙、土飞扬。 5.1.6厂区实行绿化，保持空气新鲜。
5.1.7垃圾集中堆放，垃圾箱应远离车间、仓库，防止鼠类藏匿，蚊蝇、蟑螂孽生，垃圾要及时清理出厂。
5.1.8厂区内卫生间应保持清洁，要有冲水和洗手设施，要有“四防”措施，地面和墙壁应用易于清洗的物料辅砌，要有专人管理，定期消毒，经常冲洗，保持清洁，无臭气。 5.2车间卫生
5.2.1车间面积与加工能力相适应，工场配备、设施符合要求，工艺流程合理。
5.2.2车间工场的地面用无毒、无异味、不透水的建筑材料铺设，符合耐固、不回潮、不起沙、易清扫的要求。墙壁和天花板采用浅色、无毒、无气味、不剥落、不回潮、易清扫的材料修建。 5.2.3车间工场自然通风良好，必要时人工辅助通风。筛分工场应配有与加工能力相适应的有效的排尘设施。茶尘密度应符合劳动保护规定要求。
5.2.4车间自然采光良好，采用灯光辅助照明的，其工作面应保证有适宜的照度，光源灯具保持清洁，并有防爆装置。
5.2.5烘干车间的各种炉灶火门，不得直接开向工场，燃料及残液应有专门的堆放处。 5.2.6小包装车间和拣剔车间应设置纱门、纱窗，空气流通。
5.2.7车间工场内不得堆放与茶叶生产无关的物品。加工、包装、储运以及与茶叶接触的工具，应保持清洁。班后应打扫干净，物料应整齐堆放，加工过程产生的废弃物，应当当天清出场，移至指定地点。
5.2.8车间门口应设有足够的洗手设施，配有更衣室和相应的更衣柜，更衣室要保持清洁。 5.3人员卫生
5.3.1从事茶叶加工、包装、检验及生产管理人员，必须做到下列要求。（1）四勤：勤洗手、勤修剪指甲、勤洗澡、勤理发。（2）四不：不涂指甲油、不用化妆品、不吸烟，进入加工场所不带首饰、手表以及与生产无关的物品。
5.3.2凡加工、包装、检验和管理人员进入加工场所，必须穿戴规定的工作服、帽和工作鞋，工作服、帽、鞋要定期清洗。
5.3.3从事茶叶加工、包装、检验、仓库以及生产管理人员，每年进行一次健康检查，合格者发给健康合格证，持证上岗；新进入厂或临时上述人员亦需体检合格后，方可上岗。建立上述人员的健康档案。
5.3.4凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病（包括病携带者）、活动性肺结核、化脓性或滲出性皮肤病以及其它有碍茶叶卫生的病患者，必须调离与茶叶接触的有关岗位。
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5.3.5厂全体人员应养成遵守公共卫生道德，不在办公室、公共场所、仓库、加工场所吸烟、吐痰、扔废弃物。人人自查自纠，互相监督。
九、从业人员健康检查及健康档案管理制度
1、建立从业人员健康检查及健康档案管理，食品从业人员（含新参加工作和临时参加工作的人员）每年必须按规定经过健康检查及卫生知识培训合格，同时取得健康体检合格证及培训合格证后，方可上岗工作。凡患有：①伤寒；②痢疾；③病毒性肝炎；④活动性肺结核；⑤化脓性或渗出性皮肤病；⑥其他有碍食品卫生的疾病，必须立即调离食品工作岗位，在未彻底治愈前，不得从事食品生产经营活动。
2、配备食品卫生专（兼）职卫生管理人员，负责日常卫生检查工作，实行责任制，将卫生任务进行分解，具体责任到人。开展定期与不定期的卫生检查，对发现问题的环节和个人做好记录，并经予相应的处理。
3、从业人员有发热、腹泻、皮肤伤口或感染、咽部炎症等有碍食品卫生病症的，应立即脱离岗位，待查明原因、排除有碍食品卫生的病症或治愈后，方可重新上岗。 4、建立健全从业人员健康档案。
十、设备、设施管理规定
设施和工作环境控制程序： 1 目的
识别并提供和维护为实现产品的符合性所需要的基础设施，识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境。 2 适用范围
适用于为实现产品符合性所需的设施，如建筑物、工作场所、硬件和软件、工具和设备、
支持性服务如通讯、运输设施及工作环境等的控制。 3 职责
3.1 生产科负责对实现产品符合性所需的设施进行控制。
3.2 办公室协助生产科对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。 4 程序
4.1 生产设施的识别、提供和维护 4.1.1 设施的识别
本厂为实现产品符合性活动所需的设施包括：建筑物工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括生产设备和监视和测量装置）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施、运输设施等。 4.1.2 设施的提供
a) 生产科车间根据使用科门的要求及企业发展的需要，填写《生产设施配置申请单》，注明
设施名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量等，报主管生产的副厂长批准后，由采购科负责组织安排采购。
b) 需要自制的设施和工具，由使用科门提出， 经主管生产副厂长批准后，由车间组织加工
制造。采购人员负责采购和联系加工，验收。并执行《采购控制程序》有关规定。
4.1.3 设施的使用、维护和保养
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a) 根据生产需要生产科组织编写设施的操作规程发放给使用科门。对于大型、精密设备或
关键、特殊过程所用的设施必须有操作规程，相关操作人员应由科门技术负责人培训、考核合格后，持证上岗。
b) 生产车间根据设施日常保养项目，规定保养项目，频次，发给使用科门执行，各岗位负
责人监督检查执行情况。生产科每季度收集《设施日常保养记录表》，整理入档并作为制定年度检修计划的依据。
生产车间每年12月制定下年度的《设施检修计划表》，发到各科门执行。发至各科门执行日常生产中车间无法排除的故障，应填写《设施检修单》报生产科检修。检修中的设施应挂红色检修牌，检修好的设施应有使用科门负责人签字验收方可使用。
d) 现场使用的设施应有统一的编号，以便于维护保养。 4.2. 设施的报废
a) 对无法修复或无使用价值的设施，由生产科填写《设施报废单》，经生产副总批准后报废，
生产科在《设施一览表》中注明情况。
b) 对低值易耗的工具、辅具等，由使用科门填写《设施报废单》报生产科经理批准，即可
报废。
c) 报废的设施应挂停用标识。 4.3 工作环境
生产科应识别并管理为实现产品符合性所需的工作环境，根据生产作业需要，负责确定并提供作业场所必须的基础设施，创造良好的工作环境，包括：
a) 配置适用本厂办公和生产用房并根据生产需要适当装修，防尘、防止暴晒、风雨侵蚀和
潮湿；
b) 配置必要的通风、消防器材，保持适宜的温、湿度和职业卫生、安全；
c) 生产科对车间设施实行定置管理，要考虑人体工效学的要求，努力提高工作效率； d) 确保员工生产符合劳动法规的要求。
十一、 采收、包装、储存、运输管理制度
1 鲜叶采收
1.1应根据茶树生长特性和成品茶对加工原料的要求，遵循采留结合、量质兼顾和因树制宜的原则，按标准适时采摘。
1.2手工采茶宜用提手采，保持芽叶完整、新鲜、匀净，不夹带鳞片、茶果与老枝叶。 1.3发芽整齐，生长势强，采摘面平整的茶园提倡机采。采茶机应使用无铅汽油，防止汽油、机油污染茶叶、茶树和土壤。
1.4采用清洁、通风性良好的竹编网眼茶篮或篓筐盛装鲜叶。采下的茶叶应及时运抵茶厂，防止鲜叶变质和混入有毒、有害物质以及其他非茶类物质。
1.5采摘的鲜叶应有合理的标签，注明品种、产地、采摘时间及操作方式。
1.6鲜叶的采收应确保在农药安全间隔期后采收。并做好鲜叶采摘和流向记录，记录内容包括鲜叶的采摘日期、采摘方式、数量、初加工厂名称等。
1.7鲜叶采摘后4小时内应运到加工厂。1.8盛装、运输、贮存鲜叶，应轻放、轻翻，不得加压。 2 半成品包装
2.1半成品包装容器应清洁、干燥、无异味、无毒。 2.2接触茶叶的包装材料应符合SB/T10035的规定。
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2.3包装材料应具有防潮、阴氧等保鲜性能，无异味，必须符合食品卫生要求，不受杀菌剂、防腐剂、熏蒸剂、杀虫剂等物品的污染，并不得含有荧光染料等污染物。
2.4包装材料的生产及包装的存放必须遵循不污染环境的原则。宜选用容易降解或再生的材料。彬聚氯乙烯（PVC）、混有氯氟碳化合物（CFC）的膨化聚苯乙烯等作包装材料。 2.5对包装废弃物应及时清理、分类、进行无害化处理。
2.6半成品的标签应按鲜叶的采收顺序编制批号，应包括半成品代号、年号、等级、等内容。 3 储存
3.1茶叶储存要严格遵守《中华人民共和国食品卫生法》的规定。严格与化学合成物质以及有毒、有害、有异味、易污染的物品接触。
3.2不同类别的茶叶必须分开储藏，有条件的要设立专用仓库。仓库必须清洁。防潮、避光和无异味，保持通风干燥，周围环境要清洁卫生，远离污染源。
3.3储存茶叶的仓库必须保持干燥。防止采用化学合成除湿剂。提倡低温，充氮或真空保存。 3.4入库的成品茶的标志和批号系统要清楚、醒目、持久、严禁受到污染、变质以及标签、唛号与货物不一致的茶叶进入仓库，不同批号、日期的产品要分别存放。 3.5作好仓库的清洁卫生、搞好防鼠、防虫、防霉工作。 4 出入库管理
4.1茶叶成品出入库要有入库单和出库单。
4.2在仓库期间要求详细记录被贮藏的茶叶的生产日期，茶叶等级，检验单，入库单，仓库号、堆放位置、贮藏温度、湿度、出库单。 4.3正在储存的成品茶做好各种记录档案。 5 运输
5.1运输工具必须清洁、干燥、无异味。
5.2严禁与有毒、有害、有异味、易污染的物品混装、混运。
5.3运输前必须进行茶叶的质量检查，在标签、批号和货物三者符合的情况下才能运输。 5.4填写的茶叶运输单据、要字迹清楚、内容正确，项目齐全。
5.5运输包装必须牢固、整洁、防潮、并符合相关的包装规定。在运输包装的两端有明显的运输标志，内容包括；始发站和到达站名称，茶叶品名、重量、件数、批号系统，收货和发货地址等。
5.6运输过程中装叠鼻祖稳固、防雨、防潮、防暴晒。装卸时应轻装轻卸，防止碰撞。
十二、不合格品管理制度
1.目的：
对不合格产品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。 2.适用范围：
适用于对原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格的控制。 3.职责：
3．1质检科负责不合格品的识别，并跟踪不合格品的处理结果。 3．2生产科负责做好所属区域不合格品的标识和隔离存放 。 3．3生产科及所属仓库负责做好不合格品的隔离存放 3．4各相关科门负责不合格品处置的实施。 4 工作程序：
4.1不合格品的标识、记录
4.1.1进货检验发现的不合格品由进货检验人员填制《不合格品报告》，仓管员负责做好标识，隔离存放。
4.1.2生产过程中出现的不合格品，由操作者隔离存放，并做好标识。
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4.1.3最终产品出现的不合格品，由质检科员填写《不合格品报告》并做出标识，生产作业人员（操作者）做好隔离或单独存放。 4.2不合格品处置
4.2.1对于进货检验中发现的不合格品由进货检验人员负责评价和处置；必要时，会同质检科和（或）生产科共同评审，提出处置意见，报厂长批准。生产过程和最终产品的不合格品，由检验人员负责评价和处置；需要时由质检科会同厂长负责评价和处置。质检科在评价和处置不合格品，必要时会同有关科门以及造成不合格品工序的操作者一起参加。根据不合格品性质的严重程度及对使用可能造成的影响和经济损失决定处置方案，经厂长审批后实施。 4．3不合格品的处置方法
4．3．1返工：可以返工的不合格品由生产科负责返工，使其达到规定的要求。
4．3．2降级处理：对产品的安全性能绝对没有影响，对产品性能也不会造成大的影响， 仍有使用价值的不合格品，可作降级使用，但需有明显标识。
4．3．3 拒收或报废：对外购的不可使用的不合格产品则拒收，原材料的不合格，经厂长批准，可作让步接收。对本厂在生产过程中产生的不可返工或让步处理的不合格品则按报废处理。） 4．3．4使用返工的不合格品，由销售员向顾客说明不合格品的实际状况，并提出让步申请，记录不合格品的返工情况；经厂长批准，顾客同意。方可出售。
4．3．6责任科门根据处置方案，对不合格品处理后，由审评室验证，必要时，发出纠正（预防）措施，找出并消除产生（潜在）不合格的原因并防止其再发生（或预防其发生）。
4．3．7不合格品经返工后，按检验文件由审评室检验员重新进行检验，作好记录，根据检验结果，判断是否符合要求。
4．4 交付或开始使用后发现的不合格品
对于已交付或开始使用后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，除执行4.3条款规定外，审评室应组织采取纠正或预防措施，执行《纠正和预防措施控制程序》；供销科应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。
十三、 食品安全事故处置方案
1目的
本程序规定了对管理体系运行中产生的不合格/不符合/异常，采取纠正和预防措施的要求和方法，以确保管理体系的有效运行。 2 应用范围
本程序适用于对管理体系运行中产生的不合格/不符合/异常所采取的纠正和预防措施的制订、实施、验证控制。 3定义和术语：无 4 职责和分工
4.1各职能部门及分厂对本职能管理范围内所有活动、过程负有自觉持续改进其有效性和效率的职责，负责
a）识别出存在或潜在不合格、不符合、异常； b）（组织）分析原因；
c） 评审、确定采取纠正和纠正措施、预防和预防措施的要求；
d）(组织)采取纠正和纠正措施、预防和预防措施，或发出改进要求/纠正或预防措施记
录表；
e）跟踪和验证措施有效性；
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f）总结并将有效措施标准化；
g）及时传递发现的跨部门问题、难以解决的问题、需要帮助解决的问题。 主要职责分工如下：
a) 供销科负责改进策划和协调、管理体系改进、管理评审确定措施的落实与追踪、涉
及重大不合格/不符合/异常的改进和考核；
b) 质检科负责组织产品实现过程不合格/不符合/异常、质量分析会议、顾客意见、顾
客投诉、质量事故、采购产品的改进；
c) 生产科负责组织职业健康安全/环境管理、设备管理、设备维护保养及生产指挥系
统不符合/异常（如交货期）的改进，组织有关部门对工伤、设备、财产、损失事故（包括未遂事故）、火灾、爆炸、环境污染事故的调查，对报告的正确性和及时性负责。负责对生产分厂质量分析会议、中间产品和成品发现的（潜在的）不合格、所管理的设施设备及过程不符合、异常的改进。
4．2责任部门负责不合格/不符合/异常的原因分析、措施制定、措施实施和效果自我验证； 4．3其他职能部门难以协调的涉及2个以上部门的一般不合格/不符合，由供销科协调，由相关部门共同制订纠正和预防措施；
4．4各部门制定的措施由部门负责人批准；
4．5有关技术改进的标准化，由质检科负责审核和纳入相关文件。有关管理改进的标准化由供销科负责审核并纳入相关文件。
4．6管理者代表负责持续改进的策划与批准，负责涉及重大不合格/不符合的纠正和预防措及全我厂性管理改进标准化文件的批准，总工程师负责技术改进标准化的批准。 4．7厂长负责批准重大的持续改进方案。
5.流程描述
5．1改进流程及相关部门、相关文件
改进按流程循环进行。 5.2改进分类：
a） 以改进问题难度大小分：
A类：着眼于解决根本问题、曾经发生的难点和重点、跨部门问题，主要改进形式是生产科技术改造、技术革新、管理体系改进，分别由质检科、供销科、生产科牵头组织、培训、管理，改进问题的确定途径主要是管理评审、数据分析，使用的统计工具较复杂，改进成果要经过严格评审后才认可、奖励；
B类：着眼于解决或改进本岗位或身边存在的“小、实、活、新”问题 、操作工发现的异常问题，这些问题一般20天内能够改进完成，供销科定期组织考核与奖励，使用的统计工具较简单。
b） 以改进的组织分：
被动性改进，主要包括职能部门要求的纠正和纠正措施、预防和预防措施，顾客和相关方要求、合理化建议改进等；
主动性改进，未经职能部门要求，责任部门自主组织进行的改进，主要包括异常点的改进和现场改进小组的改进。 5.3 改进程序
5.3.1收集、评审不合格、不符合、异常信息见《不合格品控制程序》。 5.3.2调查并确定不合格、不符合的原因
原因分析应分析到可以采取措施为止，并尽可能找出所有原因和主要原因。 导致不合格/不符合的原因大致有： a）未按照工艺文件的规定进行生产；
b）工艺及其他程序或规定不适当；
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c）人员缺乏培训，质量意识不强或业务水平不够；
d）材料、设备、工具、工装或计量器具失效、故障、不合格或误操作； e）生产计划安排不当； f）过程控制不当； g）工作条件和环境不良； h）检验控制不良； i）资源不足；
j）管理不严，缺乏有关程序、规定等。
5.3.3评价确保不合格/不符合不再发生（不发生）的措施的需求
应根据加工成本、质量成本、产品特性和安全性、顾客满意、职业健康安全风险、环境因素控制等方面潜在影响的程度来评价其对质量、职业健康安全、环境和本我厂声誉影响的严重性并评价确保不合格/不符合不再发生（不发生）的措施的需求。
评价方式不作统一规定，核心在于作出是否有采取纠正（预防）措施的必要。如评价有采取措施必要，则发出改进要求（如纠正（预防）措施单，不符合项报告等），不再作评价记录。 5.3.4制订纠正和预防措施
各部门、各层次均应对实际不合格/不符合和潜在不合格/不符合，根据调查分析及评价结果，制订纠正或预防措施并记录。纠正或预防措施应
a）确定问题的现状、原因、达到的目标、对策、措施、负责人、完成时间、完成地点； b）与该问题的严重性和面临的风险相适应；
c） 对重大的质量问题或严重不合格/不符合所确定的纠正（预防）措施，供销科报请管理者代表召开有关部门参加的专门会议进行评审，必要时需进行试验论证，纠正措施计划实施前必须经管理者代表审批。 5.3.5纠正和预防措施的实施和自我验证
a） 由责任部门负责人或授权人组织实施，完成后及时自我验证、总结并反馈给发出改进要求（纠正、预防措施记录表）的部门。
b）如果自我验证发现措施无效或效果不佳，应重复进行5.3.2-5.3.5步骤，直至达到预期的
改进要求；
5.3.6监督和评审所采取的纠正和预防措施
a) 按4.1分工，发出改进要求（纠正或预防措施记录表）部门负责跟踪检查和验证，评价
措施的适宜性、有效性；
b) 经验证，纠正和预防措施达到预期要求的，验证人员签字认可；达不到预期效果的，反
馈责任部门和供销科，并要求责任部门继续改进。
c) 凡已实施过的纠正（预防）措施，三个月内再发生（发生）相同或相似内容的不合格/不
符合，以改进无效判定，若是造成重大损失者，按重大事故处置，相关人员要给予处罚。
5.3.7总结、标准化
a) 改进责任部门及时总结改进的有效措施，提出标准化申请和标准化草案，至少按月将技
术标准化申请内容传递质检科，管理及其他标准化申请内容报供销科。质检科、供销科及时审核申请内容，及时、定期将标准化内容传递相关部门、纳入相关文件，按《文件和记录控制程序》要求实施，以巩固改进成果。
b) 各部门按月对改进情况进行统计分析、总结，分析结果提交供销科，供销科汇总分析，
分析结果提交管理评审。
5.3.8 记录
本程序活动过程形成的记录和文件，各部门按《文件和记录控制程序》的要求执行。 a） 为简化管理、提高改进效率，对5.2a)B类改进和主动性改进，责任部门可选用《过程异
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常点登记处理表》如实记录改进过程，不要求一定用《纠正预防措施记录表》，不要求进行发布，但是各分厂每月不少于一次，各部门每季度不少于一次对异常情况及改进情况进行统计分析，分析结果报供销科，分析结果形成的改进用《纠正、预防措施记录表》记录。 b） 各类会议制定的纠正和预防措施，以会议纪要作为改进通知；生产科过程监视和测量发现的不符合，可以用整改通知书的形式要求改进。 c） 改进过程应尽量采用统计技术；
d） 事故、事件不符合的改进，应做到“四不放过”，并应符合法律、法规、规章及国家标准
要求。 5．5关键控制点
5．5．1“不合格/不符合/异常识别”、“分析原因和制定纠正（预防）措施的计划及审批”、“纠正（预防）措施的验证”作为纠正（预防）措施过程的监视点。纠正（预防）措施有效率作为过程的测量点，加以严格控制。
5．5．2有效的改进措施是我厂建立自我完善机制进行持续改进的重要内容，供销科、质检科、各职能部门、生产车间在管理评审会召开前进行分析研究，对产品、过程和管理体系持续改进的有效性进行分析，提出分析报告，提交管理评审。
十四、不合格产品召回管理制度
1.目的
当本厂生产的食品出现诸如重金属含量超标、卫生指标、或食品存在其他不安全质量缺陷时，引用本《不合格产品主动召回制度》，尽早回收，以减轻或杜绝对社会、公众的威胁，维护本厂的形象，减少本厂的损失，特制订本制度。 2.主要内容及适用范围
2.1适用于本厂成品的回收控制。
2.2产品存在以下质量安全时，进行召回：
2.2.1产品使用的原料出现铅、镉、总汞等重金属含量超标，包装物出现卫生安全问题时。 2.2.2产品在监督科门市场抽查不合格时。
2.2.3产品销售过程、客户反映或者投诉有质量问题、并经核实确实存在质量安全问题时。 2.2.4其它法律法规要求召回的产品。 3.职责
3.1厂长为本程序的最高决策者，指定供销科负责本工作。 3.2供销科职责
3.2.1供销科收集各科门传来的有关产品质量、安全问题和产品缺陷的反馈与投诉，如实记录每一细节；
3.2.2供销科及时整理相关资料并通报厂长，保证厂长了解事件的最新动态；
3.2.3供销科有权召集相关科门及相关人员对质疑原料、包装物和生产过程情况进行检验与分析，对问题产品进行逆向追溯。
3.4技术品控处负责在最短时间内，对问题产品进行逆向追溯。 4.产品回收步骤 4.1 发现问题
4.1.1质检科在产品出厂前发现问题，应立即停止生产，并对该产品进行检验分析，查清问题原因；
4.1.2客户发现的问题，由供销科及时了解并记录客户反馈的问题，记录发现的地点、时间和批次号等，及时向厂长报告，供销科保持与客户的持续联系。
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4.1.3监督科市场抽查不合格，由本应立对该产品进行检验分析，查清问题原因，并由质检科和生产科提出整改意见，上报监督科，并与之保持联系； 4.2投诉评估
及时分析生产过程中发现的问题及顾客的反馈，分析是由于原辅料的质量造成产品质量问题还是产品本身缺陷。 4.3产品回收及处理过程
4.3.1对于的确存在质量安全问题的产品及时召回；
4.3.2对于召回的产品立即通过溯源管理制度，进行原辅料、包装物、食品添加剂和成品的双向追溯, 追踪不合格批次数量生产的成品批次，实行召回。
4.3.3对于召回的产品，如的确无法重新加工的，应预以销毁；对于可以整改的，提出整改方案，进行整改，再次检测合格后，予以发货。 4.3.4对于其他合格产品，可不予召回
十五、产品质量检验管理制度及检验规程
4.1 质量控制措施
4.1.1有完善的各种规章制度。
4.1.2编制《质量记录控制程序》对质量管理体系有关的记录进行控制和管理。 4.1.3制定岗位责任制，明确各机构人员的责任。 4.1.4按规定抽取样品。
4.1.5 配备必须的检验仪器设备。
4.1.6 配备具有相应检验工作能力的工作人员。 4.1.7武夷岩茶产品的质量指标 ： 4.1.7.1茶叶水分测定 4.1.7.2粉末碎茶测定 4.1.7.3感官评审
4.1.7.4农药残留量、重金属 4.2原料和产地要求
4.2.1产地环境要求：温度、光照、湿度与降水量、土壤等。 4.2.2 原料要求：必须符合国家原产地域产品保护规定生产。 4.3不合格品的处理
4．3．1原料经检验不符合生产要求应及时通知有关科门，并做好记录。
4．3．2 成品经检验不合格，应及时通知生产科门找出不合格因素，并根据不合格项目做出相应的处理。
十六、检验设备、计量器具管理制度
为检验设备和测量设备定期的校准（检定）、维护保养，确保检验设备和测量设备状态的稳定，特制订本制度。 1
检验设备和测量设备的校准 1.1检验设备和测量设备的分类见表一
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管理类别 测量设备名称 热功 力 学 化 学 A B 玻璃温度计、指针式温度计 量杯、量筒 台秤、天平、电子秤 1.2检验设备和测量设备的校准（检定）周期
1.2.1 A类检验设备和测量设备周期定为一年。由法定检定部门建瓯市技术监督局上门检定。市技术监督局未开展的项目送上一级法定检定部门检定。
1.2.2 B类为一次性计量器具，一般在投入使用前送检，合格品投入使用。 1.2.3 经校准后的检验设备和测量设备，应有合格标记。 2
检验设备和测量设备的维护、保养
2.1 检验设备和测量设备的使用者必须熟悉说明书，按操作程序操作，不得随意改变操作程序。 2.2 检验设备和测量设备使用者应按说明书规定对设备进行维护保养。 2.3 保持检验设备和测量设备外表的整洁。
2.4 检验设备和测量设备在使用中如发生故障，应保护好现场，并报知计量室，由计量人员组织送修送检，使用者不得擅自拆修。
2.5 各部门、车间计量设备应指定专人保养、维护。该保养人员应监督使用者遵守检验设备和测量设备的使用、维护、保养制度。 3
检验设备和测量设备的封存、降级、报废制度
3.1 长期不用的检验设备和测量设备，由计量室组织封存。
3.2 检验设备和测量设备因某种原因造成指标下降，经多次维修后仍未能达到原技术指标，在生产上仍可使用，由各部门、车间兼职计量员提出报告，经计量室批准后，可做降级使用，降级指标记入检验设备和测量设备履历卡。
3.3 检验设备和测量设备无法使用，应办理报废，下列四种情况可申请报废。
3.3.1 因使用年限过长，性能低劣，或因事故造成损失无法修复或无修复价值的可申请报废。 3.3.2 降级处理后的检验设备和测量设备，仍达不到使用要求的可申请报废。
3.3.3 玻璃温度计、滴定管、吸液管等玻璃器具每年可申请报废一次，在一次性报废前，由化验室自查一次作为记录，并抄送一份技术监督部存档。
十七、职工培训管理制度
1 目的
对与质量活动有关的各类人员进行培训，以满足相应岗位规定要求。 2 适用范围
适用于本厂所有质量管理体系有关的工作人员的培训。 3 职责
3．1 办公室负责编制各科门的《岗位能力要求表》，负责培训计划的制定及监督实施、上岗基础教育、负责组织对员工能力的考评和培训效果的评估。
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3．2 各科门负责编制本科门的《岗位能力要求表》和员工的岗位技能培训。 3．3 质量负责人负责《培训申请单》及科门内《岗位能力要求表》的批准。 3．4 厂长负责各科门《岗位能力要求表》的批准。 4 工作程序 4．1 人力资源配置
4．1．1 各科门负责人需编制本科门内科的《岗位能力要求表》，呈送质量负责人审批。 4．1．2 办公室需编制各科门（负责人）的《岗位能力要求表》，交厂长审批。
4．1．3“任职要求”应明确岗位工作人员应具备与岗位工作内容相适应的学历、技能（职称）、受过相关的职业培训及相关工作经历的具体要求
4．1．4 经审批后的《岗位能力要求表》，交办公室作为人员选择、安排和考评的主要依据。 4．2 基本培训需求 4．2．1
新员工培训：内容包括
规定和纪律、质量方针、质量目标、安全生产、质量意识、相关法律、法规、产品的常识及ISO9000基础知识等。
b．岗前技能培训：由所在岗位科门负责人组织进行；培训内容包括所在岗位相关作业文件、注意事项、相关设备性能、操作过程、现场实际作业及出现紧急情况时应变的措施等。 c．通过教育和培训，使员工意识到：企业依存于顾客，顾客满意是我们的最终目标，产品的质量是全体生员工努力的结果，下道工序就是上道工序的“顾客”；意识到每一个岗位的工作对于实现质量目标的重要性；意识到自己工作的相关性和重要性，因而，能积极寻求工作质量的改进，为企业的持续发展作出贡献。 4．2．2
在岗人员培训
对从事影响产品质量工作的人员，根据其岗位工作需要，确定培训内容； a）对管理人员进行相应的管理知识和质量管理知识的培训；
b）对特殊工种如锅炉工、电工等由劳动科门或具备资质的相应主管业务机构进行安全和相关知识培训，并取得资格证书；
c）对检验人员进行抽样、检验知识、技能和质量管理知识的培训 d）技术人员的培训
技术人员的培训以自学为主学习有关的新理论、新概念知识。 e）采购人员进行采购物质技术要求、采购基础知识的培训；
f）销售人员需经过合同法、成品相关知识、市场营销基础知识、消费者权益保护法的培训； g）仓库管理人员需经过库存物质的质量特性、仓管基础知识的培训； 4．2．3转岗人员培训：同4.2.1b。
4．2．4在岗人员培训：岗位技能的加深及强化，按培训计划实施。 4．3 培训计划及培训的实施 4．3．1培训方式
a）本厂内科培训（自办班） b）请外单位教师到厂内培训； c）选送员工到外单位参加培训； d）发放学习资料自学； e）确定师徒关系，以师带徒。
4．3．2 办公室于每年12月份，根据本年度各科门的培训申请及反馈的意见、基本培训需求及本厂发展方向，制定下年度培训计划，经质量负责人批准后下发各科门，并监督实施； 4．3．3 每次培训需填写《培训记录表》，培训后相关科门将培训签到表、记录表及相应考核记
a. 上岗基础教育：在进入本厂一个月内，由办公室组织进行；培训内容包括本厂概况、
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录等送交办公室。本厂员工如能提供充分的书面证据，并经培训老师认可，可免去相应的培训项目，办公室负责将相应的书面材料放入员工档案。
4．3．4 办公室将每个员工的培训记录存档，或摘录于员工培训履历上，连同学历证明、资格或职称证书、工作简历等相关资料放入员工档案，保存期限为员工离职后一年。
4．3．5 计划外培训可由相关科门以《培训申请单》的形式提出。经质量负责人批准后，由相关科门组织实施。
4．4 培训的有效性评估
4．4．1 每期学习结束后，应作培训效果评价，需要时，每年年底办公室负责组织各科门负责人、培训老师参加年度培训工作会议，评估培训的有效性，征求改进培训工作的意见和建议，以便更好的制定下年度的培训计划，开展培训工作。 4．4．2
培训的有效性评估主要涉及以下因素：
a) 培训课程主要评估学员考核成绩，学员实际操作能力，包括知识的掌握和运用能力、创新
能力等；
b) 工作绩效评估，包括培训前后合格率、返工率、计划完成率、工作效率等的差异 4．4．3 办公室可随时对本厂各科门员工进行现场考核，发现不能胜任本职工作的，需及时安排补充培训并考核，或转换工作岗位，使其具备的能力与从事的工作相适应。
4．4．4培训记录包括培训计划、培训签到表、考卷、考试成绩、证书编号和登记表。外培人员在培训结束后，应将有关培训通知、课程表、教材、证书等到资料移交办公室登陆记备案。
十八、 食品质量安全情况报告制度
1 概述
为切实强化食品安全监管，及时发现隐患，遏制各类事故，有效处置突发事件，特建立食品质量安全事件报告制度。 2 职责
2.1负责厂长批准召回；
2.2业务部门负责各自管理范围内不合格品的标识、隔离，并按要求处理不合格品。 3.3 食品召回报告
3.3.1在不安全食品召回过程中要落实报告制度，应向当地质量监督部门提交以下报告； 3.3.2、在确认应当召回过程中，应立即提交《食品召回措施报告》内容包括：
①召回食品的名称、规格、型号、批次以及涉及的产品数量； ②停止生产的情况； ③通知生产经营者的情况； ④通知消费者的情况；
⑤食品安全危害的种类、产生的原因、可能受影响的人群、严重和紧急程度； ⑥召回通知记录情况；
⑦召回措施的内容，包括实施组织、联系方式及召回的具体措施、范围和时限等； ⑧召回的预期效果； ⑨召回食品后的处理措施；
3.3.3根据召回的进展情况，应及时提交《食品召回阶段性进展报告》。对召回有变更的，应在食品召回阶段报告中说明。
3.3.4在召回时限期满15日内，提交《食品召回总结报告》 3.4 记录与档案
企业应保存对不安全食品召回全过程的记录，主要内容包括食品召回的批次、数量、比例、
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原因、结果、处理方案等；同时，要建立召回档案，妥善保存召回、销毁的现场影像和各类书面证明材料。
十九、工艺规程、作业指导书
武夷岩茶为半发酵茶，其制作一般是分为这样几个步聚：
采青（茶青进厂）——萎凋（也叫晒青）——做青（也叫摇青）——杀青（也叫炒青）——揉捻——烘干－－形成毛茶——拣剔——烘干——质检——包装——成品茶入库
1：萎凋（也叫晒青）即是让叶片散失部分水分，使其软化。
2：做青（也叫摇青）即是茶叶的发酵，茶叶经过碰撞发生氧化，从原来的碧绿色逐渐转变为红色，发酵程度越深颜色越红。摇青对茶叶的品质起着决定性的作用，根据茶叶发酵程度的不同，做出的茶香有清香、花香、果香、熟果香、乳香等。摇青没有特定的程序和步骤，必须根据茶叶的变化来决定下一步，包括摇青的次数、力度、温度以及停留的时间等。这就是所谓的“看青做青”。
3：杀青（也叫炒青）就是当茶青发酵到一定程度时，用高温将茶青炒熟，这时终止其继续发酵并锁住茶香。
4：揉捻可以揉出所需要的茶叶形状，同时把叶细胞揉破，使得茶叶所含的成分在冲泡时容易溶入茶中。
5：烘干的目的是要将茶叶的形状固定，并且有利保存使之不易变坏。将发酵好的茶坯，采用高温烘焙，迅速蒸发水分，达到保质干度的过程。其目的有三：利用高温迅速钝化酶的活性，停止发酵；蒸发水分，缩小体积，固定外形，保持干度以防霉变；散发大部分低沸点青草气味，激化并保留高沸点芳香物质，获得红茶特有的甜香。
6：筛分就是机械操作使用平圆筛，将茶叶分成若干号，手工操作根据需要选择几号竹筛，经若干次筛分成若干号茶。筛号茶概念：根据筛网孔隙的大小定筛号。筛孔为正方形，以边长计算，1英寸分成几个孔即为几号筛。如：4号筛底，5号筛面的茶称4号茶（也称4孔茶，4目茶），依此类推。
7：风选就是指利用茶叶的重量，体积，外形和检风面大小的差别，在一定风力下分离茶叶的轻重和除去非茶类夹杂物。风选机械操作第一口为隔砂口，分出重质杂物，第二口为正口茶，第三口为子口茶，第四口为次子口茶，以后各口为茶片和轻质杂物。手工风选称簸茶，可去除茶叶中的轻片、茶末和轻质杂物。
8：拣剔就是将毛茶中的茶梗以及黄色的叶片挑拣出来，剩下条索紧结的芽茶。
9：再次烘干就是茶叶拣剔之后要用烘干机慢慢的烘焙使得茶叶从清香转为浓香。造成茶叶特性的要素除了发酵之外就是烘干，发酵影响到茶汤颜色的深浅，烘干则关系到茶汤颜色的明亮度，烘干越重，茶汤颜色变得越暗，茶的味道也因此变得更老沉。
10：拼配和匀堆
商品大红袍，亦称拼配大红袍。是武夷岩茶的代表性茶叶，代表着武夷岩茶传统茶叶的品质特征。今天在这里我大家一起探讨大红袍原料的选择。
从大红袍的培火情形来说，拼配原料大部分必须选用名岩产区的原料。名岩的茶耐焙火。 名岩产区的茶叶具有的特点：火焙得越足，其口感越好，韵味足，岩味显且汤水厚。 大红袍选料的选择要注意茶叶特点的继承性，简单来说，带异味或苦涩味足的茶，哪怕是加入一点点也会影响到总体的品质。建议选用品质相等的茶叶进行。
品种选择上应避免： 苦涩味重的茶; 有青味的茶;有异味的茶; 品种特征过于明显的茶。 理由是大红袍为代表性品牌茶叶，代表的是武夷岩茶的总体口感而并非某个品种的口感所以
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特征过于明显的茶不应做为原料。
在选料上要考虑的茶叶品种 ①有香气的品种; ②、 水厚韵足的品种;
③、 具备大红袍国家标准某个特征，但其他方面略不不妥的品种
④、 稳定性较强的品种（对茶叶后期的品质起到稳定性作用，以保证产品一致性） 从个人见解来看，建议选用的品种：
肉桂：肉桂茶是岩茶的代表性品种，香气较显，水中韵味好，略带苦涩但不显。品质特征较稳定。 水仙：武夷岩茶传统性代表茶之一，水厚，韵足，香偏低，但稳定性极高，不易变味。基本上的大红袍均需拼配这一类的品种。
奇种：奇种亦称菜茶，野茶。本身与母树大红袍有相同的基因。根据做茶的工艺可分为清香及熟得两种，武夷山有较多的高山老枞奇种，也是武夷山有代表性的品种。
北斗：北斗茶在新品种茶中以水的韵味为特色，属品种茶中可用于拼配大红袍的少数品种之一。 老枞水仙：与水仙比，其青苔味更于明显，有独特的枞韵，属大红袍拼配的佳品。
陈年老茶：有一定年数的茶叶，在品种上注重选择水仙或北斗，这两种茶叶的特点是水软厚。 另外就是一此香气较稳定的品种茶也可作为原料。
总之大红袍具有的是“活、甘、清、香”的特征，在选料上，个人意见认为从这四个方面把关是可以的。做到“香幽、水厚、韵足、回味好”是大红袍拼配的整体原则。
11：成品茶质验.
①．在装箱前进行取样审评检验，不符合产品质量标准的不装箱，不出厂。 ②．产品的质量按GB/T18745-2006茶叶标准执行。 ③．产品的卫生也应满足国家相关部门的卫生标准。 ④．检验合格的产品，及时填写产品出厂检验报告单。 ⑤．对不合格的产品，坚决不放行出厂。 12：分级包装。
①．将成品茶用茶布袋或编织袋包装，内衬食品级塑料袋，防潮、防异味、保护茶叶品质。 ②．同批茶包装规格和重量必须一致。
③．包装袋内外有标志，标明品种、等级、净重、产地、日期等。 13：、成品茶包装、入库和贮运
包装要求：必须符合牢固、整洁、美观、干燥、无异味、保护品质和便于运输的要求。 贮运：
①.成品茶仓库要通风、干燥、清洁、阴凉、无阳光直射、茶箱严禁与有毒、有异味、潮
湿、易生虫、易污染的物品同仓库贮存。
②.茶箱在仓库内堆放时，各离地200mm，离墙300mm，箱堆高度一般不超过4米，
堆叠整齐，堆间应留有适当通道。 ③.装运工具要干燥、清洁、无毒、无异味。 ④.严禁与有毒、有异味、潮湿的物品混装混运。 ⑤.运装过程中要有防潮、防雨、防晒的设施，不露天。 ⑥.装卸时，要轻搬轻放，防止包装破损。
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武夷山市茗香岩茶厂
采购计划及清单
序号 1 年需要量（单位） 1万个 0.5万个 执行标准 代号 GB9683-1998 GB9683-1998 浙江苍南县春园彩印厂(中国) 名 称 铝箔袋 铝箔袋 规格型号 10克 500克 生产厂及国别 浙江苍南县春园彩印厂(中国) 记录：徐 斌 审核：翁有英
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