产品物料搬运储存控制程序

文件编号 ***-QP-012 文件名称 版 次 页 次 A/0 1/4 产品物料搬运储存控制程序 制订部门 资材部 产品物料搬运储存控制程序 发行日期: 文 件 评 审 部门 品质部 业务部 行政部 制订: 审核: 批准: 日期: 日期: 日期: 实施日期: 签名 部门 制造部 财务部 资材部 签名 部门 签名 受 控 章 修 订 记 录 序号 1 制/修订日期 制/修订内容摘要 版次 页数 制/修订 A/0 4 审核 批准 文件编号 ***-QP-012 文件名称 版 次 页 次 A/0 2/4 产品物料搬运储存控制程序 制订部门 资材部 1.0 目的 规范产品、物料搬运和储存管理流程，确保各类货品在储运期间标示清楚、帐务相符，并 防止料品变质或搬运过程中受损。 2.0 范围 凡成品、客供物料、原物料、包材等料品之储存及搬运作业皆适用。 3.0 定义 无 4.0 权责 4.1 仓 库：负责各类料品的储存区域规划、储存环境管制、料品搬运、发放、入库、出货、 盘点及库存复检的提出。 4.2 品质部：负责出入库料品的质量检验和库存料品质量的复检。 4.3 制造部：负责按照客户的要求进行成品的正确包装、领料。 4.4物 控: 负责物料请购、物料到厂日期跟进。 5.0 程序 5.1 料品储存区域规划与标示 5.1.1 仓库管理人员应对仓库作明确的仓库区域平面图，设置待验区、客供品区、不合格品区等多种区域，并对各区域明确标示。 5.1.2 各类料品应依仓库区域平面图储存在规定之区域内。 5.2 料品的搬运 5.1.3 在仓库醒目位置张贴“严禁烟火，闲人免进”等标语牌，并彻底督促和落实。 5.2.1 料品上落货架或装卸货车时，应使用叉车，料品要堆放牢固，堆放高度不得超过1.8M，以防止在升降过程中摔倒而损伤。 5.3 物料/成品入库及包装 5.2.2 料品搬运时，应使用相应搬运工具，在搬运过程中，不得有抛摔情形，以免损伤料品。 5.3.1 外部提供方送货入库,仓管人员依外部提供方【送货单】确认产品规格、数量等信息,凭【送货单】和【进料验收单】,通知品质部检验，品质部IQC依《产品量测与监控控制程序》对来料进行检验。 5.3.2 各系列自制成品包装参照各产品的包装规范，各系列外购物料包装要求外部提供方在外箱及产品包装相应位置贴上【现品票】， 识别卡上必须注明外部提供方名称、订单号码、料号、数量及交货日期。 5.3.3 仓管人员如发现料品包装有破损，视破损程度，必要时要给予更换，并通知品质部重新 文件编号 ***-QP-012 文件名称 版 次 页 次 A/0 3/4 产品物料搬运储存控制程序 制订部门 资材部 检验。 5.3.4成品入库:由制造部填写【成品入库单】.并由制造线长将【成品入库单】及成品送至FQC待验区,通知FQC过称并记录每箱重量,同时品质部FQC依《成品检验规范》检验,检验合格后并于【成品入库单】中填写判定结果,将【成品入库单】送仓管人员，仓管人员依【成品入库单】及产品实物建立“库存卡”,并依规划区域存放.完成后将【成品入库单】交文员在“ERP系统”中过账。 5.4 料品的储存 5.4.1 料品堆放时，各货品均需整齐的堆放于栈板上，以利防潮。堆放高度视其货品类别与包装材质而定，一般高度不超过1.8M(包装材料不在此列)，并注意堆放的稳固性。 5.4.2 各类料品储存时，外包装上须有其产品识别和质量状态识别的相关标识。对有尾数库存时，应有识别单标识其料号和数量。 5.4.3 对原物料、成品类等料品由仓管人员设定库存期限。对超出库存期限之物品，仓管人员需及时通知品质部检验，品质部依《产品量测与监控控制程序》及《不合格品控制程序》要求执行作业。 5.4.4 仓储环境要求： 仓库内应保持通风、整洁、防火、防盗、过道畅通、标识明确、照明设备充足以及 5.5 料品发领料作业 货架排列整齐,仓库内的储存温度依产品储存环境要求而设定。 5.5.1 仓管人员依需求部门【生产领料单】等相关单据进行备料。 5.5.2 仓管人员备料时及时对所备之料件的“库存卡”进行销账作业,备齐货品后，通知需求部门领料，需求部门领料员对所发之料件核对单据无误后进行签认.领料完成后,仓管人员将相关单据交仓库文员于“ERP”进行过账作业。 5.5.3 生产单位如需补料，由制造单位填写【补料单】经生管/物控会签,制造主管核准后,交仓库进行补料作业。 5.5.4 如属供应商物料问题需进行退料的，则由生产单位开立【退料单】并交品质判定确认无误后退仓库并由采购通知厂商进行退料。 5.6 料品发放“先进先出＂管理 5.6.1 仓管人员以“先进先出＂的原则进行料品的发放。 5.6.2 品质检验合格之货品均需贴上“合格标签”后办理入库作业。 5.7 物料/成品退库作业 5.7.1 制程中剩余的物料、制程中发现不合格原物料或订单取消但料品已上线未生产要退库的物料，制造部开立【退料单】，连同退库料品交由品质部确认退库的物料品质，品质部确认无误后在【退料单】上签核,并于退料品上贴相应标签通知仓库办理退库。 5.7.2 客户退货品依《不合格品管制程序》要求作业。 文件编号 ***-QP-012 文件名称 版 次 页 次 A/0 4/4 产品物料搬运储存控制程序 制订部门 资材部 5.8 成品出货:仓库依业务通知出货内容备好出货品，对出货品进行核对并及时对所备之料件的“库存卡”进行销账作业。出货后仓管人员将相关单据交仓库文员于“ERP”进行过账作业。 5.9 盘点作业 5.9.1 仓管人员在平时不定期依区域或类别作循环式盘点，轮流抽盘不同区域或不同类别之料品的库存卡帐与实物帐及系统帐是否相符，如不相符，查询料品的进出异动明细，核对“库存卡”上的进出异动明细，进行核对检讨。 5.9.2 仓库人员每月月底定期进行盘点作业，并将盘点结果与ERP系统中数据进行核对,对不相符的进行调帐并检讨不符的原因。 5.9.3 仓库人员每年年中和年终定期在财务的主导下进行盘点作业，并将盘点结果与ERP系统中数据进行核对,对不相符的进行调帐并检讨不符的原因。 5.10 本程序所涉及的质量记录，其使用保存要求参见《文件资料与记录控制程序》。 6.0 参考文件 6.1 《产品量测与监控控制程序》 6.2 《不合格品控制程序》 6.3 《文件资料与记录控制程序》 7.0 记录 7.1 【生产领料单】 7.4 【成品入库单】 7.5 【补料单】 7.6 【退料单】 8.0附件：无