AYGUN HSE
股份有限公司第二天燃气厂o—二年六月
标段项目部
C
、HS E组织机构检查…• 、 HSE 责 任落 实 情况 … … 三、 危 害辨 识、 风险评价 和控制… …
四、 应急 准备 和响 应 … … 五、 HSE 培 训 … … 六、 设施 安全 管理 … … 七、 交通安全管理 … … 八、 危险品管理 … … 九、 现场安全施工 … … 十、 现场 5S 及文明施工 十 一 、 职 业 健 康 … … 十二 、 环 境保 护 … … 十三 、 营 地或 驻地 … … 附表：HSE监督检查表…•
10 14 15 16 17
19… … … …
项目HSE检查表
受检单位 检查日期 检杳人 项 目 序 号 检 查 内 容 陪同人 符合 不符合 1.安全生产委员会是否完整。 2.组织机构成是否健全，人员是否到位。 3.组织机构是否保持健康运作。 4.是否有风险评价小组。 5.小组成员是否包括：技术人员、施工管理人员、专职安 全员、有施工经验的作业人员。 6.是否有健全的各级安全生产管理机构、监督体系。 7.各级安全生产管理机构、监督体系组成是否合理。 HSE 一组 织 9.安全管理、监督人员有无资质。 一一 机 构 检 查 10.人员数量是否符合规定。 11.班组是否设置兼职安全员。 8.是否有专职安全管理、监督人员。 12.安全管理网络是否覆盖全面。 1
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受检单位 检查日期 检杳人 项 目 序 号 检 查 内 容 陪同人 符合 不符合 1.抽查有关专、兼职HSE人员的是否熟知本岗位HSE职 责，责任是否洛实。 2.安全要害部位是否实行挂牌制度，责任是否到人。 3.是否有相关检杳记录。 4.落实反违章禁令的具体责任划分和措施。 5.是否按规定次数召开 HSE会议（月HSE例会、每周 HSE会议、专职安全员组织的专题会议）。 6. HSE会议相关记录，内容是否齐全。 7. HSE奖罚规定执行情况如何。 8.班组是否有HSE讲话。是否有针对性。 HSE 二二责 任 9.是否按规定开展HSE检查（至少每月一次）。 二 落 实 情 况 10.安全检查中发现哪些问题。对存在的问题是否及时进行 整改。 11.抽查关键岗位人员（起重工、吊车司机、架子工、爆破 作业人员、电工、电焊工、探伤工等特种作业人员）操 作规程。 12.现场是否有违规现象。 13.发生过哪些HSE事件。事件报告是否及时。报表填写 是否规范。 14.是否发生过事故。对事故处理是否按四不放过”原则进 行。各种报表是否及时。指标完成情况如何。 15.在现场施工中是否对减少粉尘、废气、废水、固体废物、 噪声、振动和施工照明对人和环境的危害和污染采取了 措施并进行了监测。 16.是否对针对施工阶段和周围环境及季节、气候的变化， 制定施工HSE措施。 2
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受检单位 检查日期 检杳人 项 目 序 号 检 查 内 容 陪同人 符合 不符合 17.施工现场的办公、生活区（职工的膳食、饮水、休息场 所）HSE管理规定是否适宜。执行情况如何。 18.是否制定有施工现场、生活营地消防安全责任制度。 19.是否确定区域消防安全责任人。 20.是否制定有用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防 安全管理制度和操作规程。有无义务消防队。 二二HSE 21.检查对HSE文件的落实情况。 二 22.内审、外审不符合项、存在冋题的整改情况。 23. HSE自查自纟屮情况。 24.技术人员是否按规定在工程施工前向施工人员进行安 全技术交底。 25.检查安全技术交底记录，双方签字确认是否齐全。 3
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受检单位 检查日期 检杳人 序 号 项 目 检 查 内 容 陪同人 符合 不符合 1.是否对本项目的危害、风险和环境因素进行了辨识和评 价并形成文件。 2.危害辨识和评价是否合理、充分。 3.针对主要健康、安全风险和重要环境因素是否制定了相 应的控制措施。 4.检查风险控制措施是否合理、充分。 5.检查风险控制措施和预案的资源配置具体落实情况。 6.项目“两书一表”实施情况。 危 害 辨 识 、 ^三 风 险 评 价 和 控 制 4
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受检单位 检查日期 检杳人 项 目 序 号 检 查 内 容 陪同人 符合 不符合 1.对本单位可能发生的紧急情况或意外事故（包括施工现 场和营区）是否制定了应急预案，应急预案是否合理， 可行。 2.应急预案是否经过了审批和上报。 3.按照应急预案所成立的应急组织是否完整。 （包括领导 小组及相应职能机构）。 4.应急人员（包括领导及具体应急实施人员）是否明白自 己的职责，是否明确相应的应急知识和技能。 5. 一般作业人员是否明白与自己相应的应急要求。 6.检查应急人员是否进行了培训。 7.对照应急预案检查应急物资的准备是否齐备有效（包括 消防设施、器材、药品及其它救护设施）。 8.检查应急信息联络是否畅通，应急集合地点是否明确。 应 急 准 备 四 9.应急预案及相关知识是否为相关方所获取。 和 响 应 10.是否明确医院、消防机构的联系方式。 11.应急预案和措施是否进行了演练。 12.应急演练后是否进行了总结，是否对应急预案进行了评 审和修订。 5
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受检单位 检查日期 检杳人 项 目 序 号 检 查 内 容 陪同人 符合 不符合 1.培训计划实施情况。如果未按计划实施，纠偏情况。 2.是否对项目领导、管理人员、要害岗位人员、应急人员 进行了相应的培训。 3.查培训记录和现场抽查相关人员的培训情况。 4.是否按规定对相关人员进行能力评价。 5.对不合格的人员是否进行了再培训。 6.是否对新进项目的员工按规定进行了 “三级”入场教育。 7.检查三级入场教育内容是否完整，不仅包含安全培训， 还要包含健康、环保及当地的相关法令等内容。 HSE 8.是否对HSE作业计划书、HSE作业指导书进行了宣贯。 五 培 训 6
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受检单位 检查日期 检杳人 项 目 序 号 陪同人 设六 安管 检 查 内 容 符合 不符合 1.在设施采购前，是否对供货单位进行了评价，评价原始 资料 是否齐全。 2.设施是否建帐管理，档案是否齐全。 3.特种设备是否按周期进行检验。 4.特种设备安全检验合格证是否齐全。 5.特种设备的限位装置、防护装置、安全附件是否齐全。 6.特种设备是否定期进行检验。 7.设施是否定期进行检查、维护与保养。 8.特种设备、电焊机、滚扳机大型设备等是否专人操作。 施 全 9.操作人员是否持证上岗。 理 10.操作人员是否明确设备安全操作规程。是否有俄文版。 11.电气线路、控制开关、防护装置、接地装置是否齐全、 可靠。 12.脚手架、吊蓝、移动式平台是否符合要求。 13.脚手架、吊蓝、移动式平台是否经安全员检查认可。是 否脚手架检查清单。是否设置脚手架警示牌。 14.气瓶及附件（压力表、回火防止器等）是否按规定检验。 15.检查瓶帽及防震圈是否完备，是否直立放置并固定。 16.易燃易爆物品的仓储是否符合要求。 17.射线探伤防护设施是否满足要求。 7
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18.消防设施配置是否满足需要，并定期年检和更换。 8
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受检单位 检查日期 检杳人 项 目 序 号 检 查 内 容 陪同人 符合 不符合 1.是否制定了应急预案、安全规定。 2.驾驶人员是否具有驾驶证、统一准驾证并经过批准。 3.车况是否完好,是否按规定进行维修保养。 4.车辆是否配置了灭火器。 5.大件运输是否编制了专项方案。 6.超限运输是否办理了审批手续。 7.进入易燃易爆场所的机动车辆是否经过审批，并加装了 防火帽。 8.长途交通车辆是否满足规定要求，安装行车记录仪。 交 通 9.车辆是否按规定路线、规定速度行驶。 七 安 全 管 理 10.车辆是否配备安全带，检查驾驶员及乘员系安全带情 况。 9
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受检单位 检查日期 检杳人 项 目 序 号 检 查 内 容 陪同人 符合 不符合 1.放射源的购置、运输、储存、发放、使用、报废是否办 理了审批手续。 2.放射作业人员是否经过专项安全培训并取得相应的资 格证书。 3.危险化学品是否进行了隔离存放，通风、用电、安全距 离是否符合规定。 4.盛装危险化学品的储罐、气瓶是否经过有关检验检测机 构的安全检验。 5.盛装危险化学品的储罐、气瓶按照规定周期复检。 6.对危险化学品是否具有相应的监测设施和防护用品。 7.是否并定期对危险化学品储存、使用场所进行监测。 8.放射作业场所是否进行了区域警戒和监护，安全距离是 否符合规定。 危 险 9.危险品遗留物是否按规定进行处理。 八 品 管 理 10.危险化学品运输是否符合规定。 11.进入危险品存放区域所必须的劳保用品的配置是否有 效。 10
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检 查 内 容
1）是否制订有限空间作业安全措施， 安全措施是否合理可
行。
2）作业人员是否了解和熟悉有关有限空间作业安全措施的要 求。
受 3 ）是否进行了工作前安全分析。
限 空 4 ）是否开具了作业许可。
间 作 5）作业许可内容填写是否完整。审核批准程序是否齐业
全。
6）安全措施是否落实。
7） 作业前是否根据要求对有毒有害、 易燃易爆和窒息性气体 及含氧量进行监测。检查检测记录。 ___________
8） 有限空间与外部连通的管道是否采取隔断措施。 记录。检查操作 1 ）作业人员是否按照规定使用安全带和工具袋。
2）脚手架结构和负载是否符合要求，使用前是否经过验收。
3 ）是否按规定设置安全网，临边作业设置防护栏杆。 4） 脚手架、爬梯、安全网、安全带等防护设施是否定期进行 检验。
5） 高处作业的坠落半径外是否设置警戒区域和防止物体打击 的警示标志。
6 ）高处作业是否安排监护人员。
7 ）是否开具了作业许可。
8）作业许可内容填写是否完整。审核批准程序是否齐全。
9）脚手架是否经过专业人员检查确认， 并按照要求进行挂牌
标识。
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检查日期
陪同人
符合 不符合
受检单位 检查人
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检 查 内 容
1）施工用电是否严格遵守施工现场临时用电相关规
定。
2）是否开具了临时用电作业许可。
3）作业许可内容填写是否完整。审核批准程序是否齐全。
施 4 ）电气作业人员的配备是否满足要求。
工
用 5 ）电气作业使用的专用器具和防护用品是否进行定期检电 验。
6）电气设施安装后是否进行了验收 ，电气设施.线路的负荷是
否满足实际需要。 _________________________
7 ）设备接地、接零和漏电保护是否齐全、完好 规定。,并符合相关 8） 电气设施、供配电场所、检修场所是否按照规定设置防护 设施和安全标志。
9） 在具有可燃、易燃物品的场所使用的电气设施是否符合防 爆要求。
1 ）起重作业人员是否具有特种作业资格证 ，应了解和熟悉起
重设备、索具的载荷规定和有关安全要求。
2 ）吊装设备是否经过技术监督部门的安全检验 检验合格证,并取得安全.并按照规定周期检验。
3）吊装索具、卸扣、绳卡等是否定期检查。
吊
4）吊物上的各种物件固定是否可靠，杂物应清理干净。
装 5）是否根据规定，对大型吊装和重要吊装有吊装方案，吊装 作 方案经过批准。 业
6）是否开具了吊装作业许可。
7）关键吊装作业是否开具了关键吊装作业许可。
8）作业许可内容填写是否完整。审核批准程序是否齐全。
9）吊装作业是否符合安全管理规定。
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检查日期
陪同人
符合 不符合
受检单位 检查人
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检 查 内 容
10）吊装区域是否进行了警戒和监
护。
11）吊车、桅杆等与电气线路的安全距离是否符合要求。
1）是否明确动火限制区域，动火作业必须办理动火票。
2）动火作业前是否落实规定的安全措施。
3 ）是否开具了作业许可。
4）作业许可内容填写是否完整。审核批准程序是否齐全。
5）非项目管理区域动火是否向业主提请了动火作业许可。
6）动火作业场所消防设施的配置是否满足需要, 作业人员熟悉使用方法。
7）作业场所的可燃物是否清理干
净。
8）消防设施配置是否齐全有效，是否与作业现场情况相符。
8）现场的地漏、污水井等是否进行可靠的掩蔽。 9） 动火地点与易燃、易爆生产、 储存场所是否具有足够的安 全距离，距离不足时应进行可靠的屏蔽。
10） 在盛装过易燃易爆介质的容器进行动火作业，容器是否 经过置换、清洗，并检验合格。 1 ）挖掘作业是否办理作业许可。
2）作业许可内容填写是否完整。审核批准程序是否齐全。
挖 3）非项目管理区域动土是否向业主提请了动土作业许掘 可。
作 4）挖掘区域是否有明确标识， 并用护栏围住，防止人员坠入。 业
5 ）进行挖掘作业前，应对挖掘区域的地下构筑物、管道、电 缆等进行探测
6）对有地下构筑物、管道、电缆等部位，实施有效保护措施。
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检查日期
陪同人
符合 不符合
受检单位 检查人
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受检单位 检查人
检查日期
陪同人 符合
1.检查脚手架作业相关资质，脚手架作业人员是否经过培 训
并具有相应资质。
2.作业人员健康状况是否满足高处作业要求。
3.检查脚手架材料检测报告和产品质量合格证。材料的形 状
尺寸、性能能否满足规范要求。
4~是否办理脚手架作业实行作业许可。检查脚手架作业方 案
是否符合要求。
5__脚手架设计人员是否进行作业方案交底，交底的安全措
施是否齐全，是否符合作业特点。 6.是否进行工作前安全分析，内容是否全面。
不符合
7. 是否实行脚手架绿色和红色标识管理。 8. 9.
脚手架的搭建、拆除、移动、改装作业是否在作业技术 负责人现场指导下进行，搭设完成前是否进行封闭禁用。 脚手架设置、使用防坠落装置、支撑脚设置是否符合要 求。
10.恶劣环境下，是否停止进行脚手架搭设作业。 11.审查脚手架检查清单和警示牌。 12.是否设置安全通道和隔离区，
志。
13.检查脚手架外侧是否全封闭。
隔离区是否设置警戒标
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受检单位 检查日期 检杳人 项 目 序 号 检 查 内 容 陪同人 符合 不符合 1.施工现场区域规划是否合理。 2.临时房屋、仓库、工具房、作业区域布置是否整齐、美 观。 3.办公室、班组休息室及工具房内卫生、 清洁、物品有序 摆放。 4.道路、紧急疏散通道是否平整、畅通。 5.物料设备密集区安全通道是否畅通。 6.灭火器配置是否满足需要。 7.火火器是否定期检定。是否年检。 现 场 8.操作人员是否会正确使用消防器材。 5S 9.材料、成品及半成品是否摆放整齐、稳固。 十 及 文 明 施 10.焊把线、电源线、氧乙炔胶管是否按规定整齐排放。 工 11.管沟土方是否按规定堆放。 12.各项安全标志、警戒标志是否齐全。是否符合作业的实 际状态。 13.施工现场的施工垃圾是否按要求分类并及时清理， 做到 工完料尽场地清。 14.落地污水、废油是否要求及时清理。 15.现场目视化管理措施是否齐全，是否逐条按措施落实。 16.现场目视化标签是否醒目，文字是否清晰，数量是否得 当，是否同时有中俄文标注。 17.危险区域和关键区域的目视化管理情况。 15
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受检单位 检查日期 检杳人 项 目 序 号 检 查 内 容 陪同人 符合 不符合 1.有无医疗急救联系电话 2.医疗急救人员、设施是否齐全。 3.急救药品是否充足，是否满足现场实际情况。 4.是否建立员工体检档案。员工体检频率是否符合要求。 5.有疾病的员工或诊断为职业病的患者是否按规定实施 治疗和岗位调整。 6.是否建立员工健康监护档案。 7.是否进行了职业卫生宣传和培训教育。 8.劳动防护用品的配置和使用是否符合要求。 9.抽查员工应急状态下的自救互救能力。 10.特种劳动防护用品的保养和维护是否符合要求。 职 业 11.职业健康设施（包括防护设施、急救设施和个人防护用 十 品）的维修保养是否符合要求。状态是否完好。 健 康 12.是否定期对作业场所毒物浓度、粉尘浓度、射线以及噪 声等有害因素进行监测。 13.岗位有害因素是否明确，检查相关台帐或清单。 14.是否进行特殊气候（夏季、冬季、雨雪）的危害因素辨 识，隐患排查措施是否得当。 15.隐患排查措施（方案）实施情况。如夏季防暑降温品是 否发放到位， 16.员工作息时间及作业条件是否按照气候、环境特点实施 调整。 17.是否进行了特殊气候（夏季、冬季、雨雪）危害因素的 宣传，抽查员工特殊气候（夏季、冬季、雨雪）作业的 安全常识。 18.设备机具在特殊气候（夏季、冬季、雨雪）下是否进行 了有效的防漏电、防滑、防塌陷、防火措施。 19.检查野外作业人员是否进行风险识别。检查应急设施、 药品配置情况，检查野外作业安全培训交底记录。 16
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受检单位 检查日期 检杳人 项 目 序 号 陪同人 十 环保 检 查 内 容 符合 不符合 1.营地及周边是否有垃圾散落。 2.营地内生活垃圾是否有指定垃圾存放点，是否有围栏和 防渗措施。 3.是否有垃圾清运合同。 4.垃圾清运分包商是否有清运许可。 5.没有垃圾清运合同的是否办理了垃圾倾倒许可。 6.是否留存垃圾接收记录。 7.营区内是否分别有固定的工业垃圾存放点：电瓶、轮胎、 灯管、机油、金属和建筑垃圾等分类存放。 8.是否在专门的地图上标出储存地点并登记所有总数 境 9.是否有相应的工业垃圾处理方法及处理记录 护 10.机修区地面是否有油污。停车场是否有汽车油箱漏油污 染地面。 11.油品和化学品存放，底部与地面是否有防渗措施，顶部 是否有防雨淋措施。 12.是否在专门的地图上标出储存地点，并登记所有油品和 化学品材料总数。 13.污水排放、收集是否有防渗措施。 14.沉降池定期清理并有记录。 15.工业废水是否单独收集处理。 16.有无违规直接排入地面或水体。 17.机修废液如何储存清理。 17
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18.是否有清理记录。 18
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受检单位 检查日期 检杳人 项 目 序 号 检 查 内 容 陪同人 符合 不符合 1.生活区有人负责保卫，外来人员、车辆进出是否有登记 2.关键区域安保人员数量是否足够，巡检频次是否满足要 求，检查交接班及巡检记录。 3.生活区是否定期消毒。宿舍内是否整洁卫生、用品摆放 整齐 4.生活垃圾是否及时清理，生活污水按照规定排入公用系 统. 5.生活区内用电线路及设施是否完好，消防设施是否齐 全、是否有定期检查的制度和记录 6.制定有专门制度，加强食品米购、运输、储存、加工等 环节的管理。 7.食堂有满足生热隔离分藏条件的冰箱和放熟食的封闭 间，熟食间要有防蝇措施。 8.食堂是否卫生整洁。餐具、容器是否保持清洁并严格消 毒。检查消毒记录 营 十 地 9.食堂生熟食分开加工、冷存（包括冷存运输） 或 驻 地 10.炊事人员是否具有健康证 11.食堂员工制服是否干净整洁。 12.食堂干食品储存间储存间是否干净。 13.食堂是否有禁烟、防滑等标识。 14.是否有专人检查餐饮卫生。要求出示检查记录。 15.生活垃圾入桶加盖，及时清运，严禁露天堆放。 16.营地吸烟点及防火设施是否符合要求。 17.有无HSE组织机构图及联系电话 19
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18.厕所卫生情况 20
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受检单位 检查日期 检杳人 项 目 序 号 检 查 内 容 陪同人 符合 不符合 19.供、用水设施是否完好。 20.防暑防蛇防蚊虫措施是否到位。 营 地 或 驻 21.营地是否定期组织卫生消毒，灭蚊蝇、灭鼠。 13 地 22.储水设备、运水车罐是否定期清洗消毒。 23.营地污水三级过滤及排放是否符合要求。 21
HSECX/JL21-01
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