企业质量管理

第一小节 企业质量管理

【1】质量管理基本要求

【1.1】一般规定

1、我公司结合自身特点和质量管理需要，建立了质量管理体系并形成文件。

2、我公司对质量管理体系中的各项活动进行策划。

3、我公司检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果。

【1.2】质量方针和质量目标

1、我公司制定了质量方针。质量方针与我公司的经营管理方针相适应，体现我公司的质量管理宗旨和方向。包括：

（1）遵守国家法律、法规，满足合同约定的质量要求；

（2）在工程施工过程中及交工后，认真服务于发包方和社会，增强其满足程度，树立我公司在市场中的良好形象；

（3）追求质量管理改进，提高质量管理水平。

2、我公司的最高管理者对质量方针进行定期评审并作必要的修订。

3、我公司根据质量方针制定了质量目标，明确质量管理和工程质量达到的水平。

4、我公司建立了并实施质量目标管理制度。

【1.3】质量管理体系的策划和建立了

1、最高管理者对质量管理体系进行策划。策划的内容包括：

（1）质量管理活动、相互关系及活动顺序；

（2）质量管理组织机构；

（3）质量管理制度；

（4）质量管理所需的资源。

2、我公司根据质量管理体系的范围确定质量管理内容。我公司质量管理内容一般包括：

（1）质量方针和目标管理；

（2）组织机构和职责；

（3）资源管理；

（4）施工机具管理；

（5）合同管理；

（6）建筑材料、构配件和设备管理；

（7）分包管理；

（8）工程项目施工质量管理；

（9）施工质量检查与验收；

（10）工程项目竣工交付使用后的服务；

（11）质量管理自查与评价；

（12）质量信息管理和质量管理改进。

3、我公司建立了文件质量管理体系。质量管理体系文件包括：

（1）质量方针和质量目标；

（2）质量管理体系的说明；

（3）质量管理制度；

（4）质量管理的各项记录。

【1.4】质量管理体系的实施和改进

1、我公司确定并配备质量管理体系运行所需的人员、技术、资金、设备等资源。

2、我公司建立了内部考核机制，确保质量管理制度有效执行。

3、我公司评审和改进质量管理体系的适宜性和有效性。

【1.5】文件管理

1、我公司建立了并实施文件管理制度，明确文件管理的范围、职责、流程和方法。

2、我公司的文件管理符合下列规定：

（1）文件在发布之前经过批准；

（2）根据管理的需要对文件的适用性进行评审，必要时进行重新批准发布；

（3）明确并及时获得质量管理活动所需的法律、法规和标准规范；

（4）及时获取所需文件的适用版本；

（5）文件的内容清晰明确；

（6）确保各岗位员工明确其活动所依据的文件；

（7）及时将作废文件撤出使用场所或加以标识。

3、我公司建立了并实施记录管理制度，明确记录的管理职责，规定记录填写、标识、收集、保管、检索、保存期限和处置等要求。对存档记录的管理的有关规定。

【2】组织机构和职责

【2.1】一般规定

1、我公司明确质量管理体系的组织机构，配备相质量管理人员，规定相关的职责和权限并形成文件。

【2.2】组织机构

1、我公司根据质量管理的需要，明确管理层次，设置相关的部门和岗位。

2、我公司在各管理层次中明确质量管理的组织直辖部门或岗位，并规定其职责和权限。

【2.3】职责和权限

1、我公司最高管理者在质量管理方面的职责和权限包括：

（1）组织制定了质量方针和目标；

（2）建立了质量管理的组织机构；

（3）培养和提高员工的质量意识；

（4）建立了我公司质量管理体系并确保其有效实施；

（5）确定和配备质量管理所需的资源；

（6）评价并改进质量管理体系。

2、我公司规定各级专职质量管理部门和岗位的职责和权限，形成文件并传递到各管理层次。

3、我公司规定其他相关职能部门和岗位的质量管理职责和权限，形成文件并传递到各管理层次。

4、我公司以文件的形式公布组织机构的变化和职责的调整，并对相关的文件进行更改。

【3】人力资源管理

【3.1】一般规定

1、我公司建立了并实施人力资源管理制度。我公司的人力资源管理满足质量管理需要。

2、我公司根据质量管理长远目标制定了人力资源发展规划。

【3.2】人力资源配置

1、我公司以文件的形式确定与质量管理岗位相适应的任职条件，包括：

（1）专业技能；

（2）所接受的培训及所取得的岗位资格；

（3）能力；

（4）工作经历。

2、我公司按照岗位任职条件配置相关的人员。项目经理、施工质量检查人员、特种作业人员等按照国家法律法规的要求持证上岗。

3、我公司建立了员工绩效考核制度，规定考核的内容、标准、方式、频度，并将考核结果作为资源管理评价和改进的依据。

【3.3】培训

1、我公司识别培训需求，根据需要制定了员工培训计划，对培训对象、内容、方式及时间作出安排。

2、我公司对员工的培训包括：

（1）质量管理方针、目标、质量意识；

（2）相关法律、法规和标准规范；

（3）我公司质量管理制度；

（4）专业技能和继续教育。

3、我公司对培训效果进行评价，并保存相关的记录。评价结果用于提高培训的有效性。

【4】施工机具管理

【4.1】一般规定

1、我公司建立了施工机具管理制度。对施工机具的配备、验收、安装调试、使用维护等作出规定，明确各管理层次及有关岗位在施工机具管理中的职责。

【4.2】施工机具配备

1、我公司根据施工需要配备施工机具，配备计划按规定经审批后实施。

2、我公司明确施工机具供方的评价方法，在采购或租赁前对其进行评价，并收集相关的证明资料和保存评价记录。评价的内容包括：

（1）经营资格和信誉；

（2）产品和服务的质量；

（3）供货能力；

（4）风险因素。

3、我公司与施工机具供方订立合同，明确施工机具质量及服务的要求。

4、我公司对施工机具进行验收，并保存验收记录。根据规定施工机具需确定安装或拆卸方案时，该方案经批准后实施，安装后的施工机具经验收合作后方可使用。

【4.3】施工机具使用

1、我公司对施工机具的使用、技术和安全管理、维修保养等符合相关规定的要求。

【5】投标及合同管理

【5.1】一般规定

2、我公司建立了并实施工程项目投标及工程承包合同管理制度。

3、我公司依法进行工程项目投标及签约活动，并对合同改造情况进行监控。

【5.2】投标及签约

1、我公司在投标及签约前，明确工程项目的要求，包括：

（1）发包方明示的要求；

（2）发包方未明示、但满足的要求；

（3）与工程施工、验收和保修等有关的法律、法规和标准规范的要求；

（4）其他要求。

2、我公司通过评审在确认具备满足工程项目要求的能力后，依法进行投标及签约，并保存评审、投标和签约的相关记录。

【5.3】合同管理

1、我公司使相关部门及人员掌握合同的要求，并保存相关记录。

2、我公司对施工过程中发生的变更，以书面形式签认，并作为合同的组成部分。我公司对合同变更信息的接收、确认和处理的职责、流程、方法符合相关规定，与合同变更有关的文件及时进行调整并实施。

3、我公司及时对合同履约情况进行分析和记录，并用于质量改进。

4、在合同改造的各阶段，与发包方或其代表进行有效沟通。

【6】建筑材料、构配件和设备管理

【6.1】一般规定

1、我公司根据施工需要建立了并实施建筑材料、构配件和设备管理制度。

【6.2】建筑材料、构配件和设备的采购

1、我公司根据施工需要确定和配备项目所需的建筑材料、构配件和设备，并按照管理制度的规定审批各类采购计划。计划未经批准不得用于采购。采购明确所采购产品的各类、规格、型号、数量、交付期、质量要求以及采购验证的具体安排。

2、我公司对供方进行评价，合理选择建筑材料、构配件和设备的供方。对供方的评价内容包括：

（1）经营资格和信誉；

（2）建筑材料、构配件和设备的质量；

（3）供货能力；

（4）建筑材料、构配件和设备的价格；

（5）售后服务。

3、我公司在必要时对供方进行再评价。

4、对供方的评价、选择和再评价的标准、方法、和职责符合管理制度的规定，并保存相关的记录。

5、我公司根据采购计划订立采购合同。

【6.3】建筑材料、构配件和设备的验收

1、我公司对建筑材料、构配件和设备进行验收。必要时，到供方的现场进行验证。验收的过程、记录和标识符合有关规定。未经验收的建筑材料、构配件和设备不得用于工程施工。

2、我公司按照规定的职责、权限和方式对验收不合格的建筑材料、构配件和设备符合有关职业健康、安全与环保的要求。

【6.4】建筑材料、构配件和设备的现场管理

1、我公司在管理制度中明确建筑材料、构配件和设备的现场管理要求。

2、我公司对建筑材料、构配件和设备进行贮存、保管和标识，并按照规定进行检查，发现问题及时处理。

3、我公司明确对建筑材料、构配件和设备的搬运及防护要求。

4、我公司明确建筑材料、构配件和设备的发放要求，建立了发放记录，并具有可追溯性。

【6.5】发包方提供的建筑材料、构配件和设备

1、我公司按照有关标准对发包方提供的建筑材料、构配件和设备进行验收。

2、我公司对发包方提供的建筑材料、构配件和设备在验收、施工安装、使用过程中出现的问题，做好记录并及时向发包方报告，按照规定处理。

【7】分包管理

【7.1】一般规定

1、我公司建立了并实施分包管理制度，明确各管理层次和部门在分包管理活动中的职责和权限，对分包方实施管理。

2、我公司对分包工程承担相关责任。

【7.2】分包方的选择和分包合同

1、我公司按照管理制度中规定的标准和评价办法，根据所需分包内容的要求，经评价依法选择合适的分包方，并保存评价和选择分包方的记录。对分包方的评价内容包括：

（1）经营许可和资质证明；

（2）专业能力；

（3）人员结构和素质；

（4）机具装备；

（5）技术、质量、安全、施工管理的保证能力；

（6）工程业绩和信誉。

2、我公司按照总承包合同的约定，依法订立分包合同。

【7.3】分包项目实施过程的控制

1、我公司在分包项目实施前对从事分包的有关人员进行分包工程施工或服务要求的交底，审核批准分包方编制的施工或服务方案，并据此对分包方的施工或服务条件进行确认和验证，包括：

（1）确认分包方从业人员的资格与能力；

（2）验证分包方的主要材料、设备和设施。

2、我公司对项目分包管理活动的监督和指导符合分包管理制度的规定和分包合同的内容的约定。我公司对分包方的施工和服务过程进行控制，包括：

（1）对分包方的施工和服务活动进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查；

（2）依据规定的步骤和标准对分包项目进行验收。

（3）我公司对分包方的履约情况进行评价并保存记录，作为重新评价、选择分包方和改进分包管理工作的依据。

【8】质量管理自查与评价

【8.1】一般规定

1、我公司建立了质量管理自查与评价制度，对质量管理活动进行监督检查。我公司对监督检查的职责、权限、频度和方法作出明确规定。

【8.2】质量管理活动的监督检查与评价

1、我公司对各管理层次的质量管理活动实施监督检查，明确监督检查的职责、频度和方法。对检查中发现的问题及时提出书面整改要求，监督实施并验证整改效果。监督检查的内容包括：

（1）法律、法规和标准规范的执行；

（2）质量管理制度及其支持性文件的实施；

（3）岗位职责的落实和目标的实现；

（4）对整改要求的落实。

2、我公司对项目经理部的质量管理活动进行监督检查，内容包括：

（1）项目质量管理策划结果的实施；

（2）对本企业、发包方或监理方提出的意见和整改要求的落实；

（3）合同的履行情况；

（4）质量目标的实现。

3、我公司对质量管理体系实施年度冠盖相望和评价。我公司对审核中发现的问题及其原因提出书面整改要求，并跟踪其整改结果。质量管理审核人员的资格符合相关的要求。

4、我公司策划质量管理活动监督检查和审核的实施。策划的依据包括：

（1）各部门和岗位的职责；

（2）质量管理中的薄弱环节；

（3）有关的意见和建议；

（4）以往检查的结果。

5、我公司建立了和保存监督检查和审核的记录，并将所发现的问题及整改的结果作为质量管理改进的重要信息。

6、我公司收集工程建设有关方的满意情况的信息，并明确这些信息收集的职责、渠道、方式及利用这些信息的方法。