不合格品评审办法

版本/修改 第1页 A/O 共4页 HL/GZ XX.XXX-2005

不合格品评审办法

第一章 总 则

第一条

根据《不合格品控制流程》规定，为防止不合格品的非预期交付或使用，

有效地对不合格品进行评审，特制定本办法。

第二章 范 围

第二条 第三条

第三章 职 责

第四条

质安环保部是不合格品评审和处置归口部门。负责组织不合格品的评本办法规定了不合格品的分级、评审方式和处置权限。

本办法适用于公司原料、备品配件及最终产品的不合格品的评审。

审，验证不合格品的处置情况。

第五条 第六条 第七条

第四章 内 容

第八条 不合格品的分级

按产品质量特性的重要程度和不合格的严重程度，将不合格品分为严重不合格、一般不合格和轻微不合格三级。

重要不合格：产品的重要质量特性不符合规定，或产品的一般质量特性严重不符合规定。

一般不合格：产品的一般质量特性不符合规定，或产品的重要质量特性轻微不符合规定。

轻微不合格：产品的一般质量特性轻微不符合规定。 不合格分级见附表。

xxxx任公司2004-xx-xx发布 2004-xx-xx实施

生产管理部负责督促、检查不合格品的处置及纠正/预防措施的实施。 研究发展部负责分析检验及质量判定。

各责任部门按不合格处置单的要求对不合格品进行处置。

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第九条 评审方式

不合格品的评审采用会议评审和文件化评审两种方式。

会议评审：根据不合格的情况召集相关部门或人员，以会议的方式对不合格品进行评审，主要是针对产品不合格及原料重要不合格。

文件化评审：对经常性发生、常规处置的不合格品，用文件规定的方式评审，主要是针对原料的一般不合格和轻微不合格。

第十条 评审和处置

1．处置方式：返工、降级、改作它用、拒收和让步接收。

2．质安部组织相关部门对不合格产品和重要不合格原料进行评审，提出处置意见，经生产副总审批后执行。

3．包装质量不合格，由抽检人员评审并提出处置意见 4．原料一般不合格和轻微不合格，按让步接收处置。 5．备品配件的不合格，按评审意见处置。 6．各部门按处置意见进行整改，做好相应记录。 第十一条 质量记录

1．质安部建立产品和原料的不合格品台帐。 2．各生产厂建立相应的产品、原料的不合格品台帐。 3．采购部门建立原料的不合格品台帐。

第五章 附 则

第十二条 本办法由质安环保部负责起草并解释。 第十三条 本办法由xxxx公司行政管理部归口管理。 第十四条 本制度从2004年xx月xx日起开始执行。

xxxx公司2004-xx–xx发布 2004-xx-xx实施

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不合格品分级表

产品名称 磷酸二铵 重要不合格 总氮、五氧化二磷及总养分低于标准0.3%以上（含0.3%）；水分超标1.0%以上（含1.0%）；粒度低于标准5.0%以上（含5.0%）；连续三批一般不合格。 五氧化二磷低于标准0.3%以上（含0.3%）；水分超标2.0%以上（含2.0%）；游离酸超标1.0%以上（含1.0%）；连续三批一般不合格。 总氮、五氧化二磷、氧化钾及总养分低于标准0.5%以上（含0.5%）；水分超标1.0%以上（含1.0%）；粒度低于标准5.0%以上（含5.0%）；连续三批一般不合格。 氟硅酸钠含量低于标准0.2%（含0.2%）；连续三批一般不合格。 硫含量低于标准0.5%以上（含0.5%）；同一供应商连续五批一般不合格。 五氧化二磷含量低于标准2.0%以上（含2.0%）；同一矿点连续五批一般不合格。 一般不合格 总氮、五氧化二磷及总养分低于标准0.3%以下；水分超标1.0%以下；粒度低于标准5.0%以下；100包以上（含100包）包装质量不合格。 五氧化二磷低于标准0.3%以下；水分超标2.0%以下；游离酸超标1.0%以下；100包以上（含100包）包装质量不合格。 总氮、五氧化二磷、氧化钾及总养分低于标准0.5%以下；水分超标1.0%以下；粒度低于标准5.0%以下；100包以上（含100包）包装质量不合格。 氟硅酸钠含量低于标准0.2%以下；其它指标不合格；100包以上（含100包）包装质量不合格。 硫含量低于标准0.5%以下；其它指标不合格。 五氧化二磷含量低于标准0.5%以上（含0.5%）；其它指标不合格。 固定碳低于标准1.0%以上（含1.0%）；其它指标不合格。 轻微不合格 颜色杂花、偏黑或便黄；100包以下包装质量不合格。 过磷酸钙 100包以下包装质量不合格。 复合肥料(复混肥料) 100包以下包装质量不合格。 氟硅酸钠 颜色便黄；100包以下包装质量不合格。 硫磺 —— 磷矿石 五氧化二磷含量低于标准0.5%以下。 焦炭、白煤 固定碳低于标准4.0%以上（含4.0%）；同一矿点连续五批一般不合格。 原煤 灰分超标5.0以上（含5.0%）；同一矿点连续五批一般不合格。 灰分超标3.0以上（含3.0%）；同一矿点连续五批一般不合格。 固定碳低于标准1.0%以下。 灰分超标2.0以上（含2.0%）；其它指标不合格。 灰分低于标准2.0%以下。 灰分超标1.0以上（含1.0%）；其它指标不合格。 褐煤 灰分低于标准1.0%以下。 xxxx公司2004-xx–xx发布 2004-xx-xx实施

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工业盐 氯化钠含量低于标准1.0%以上（含1.0%）；同一供应商连续五批一般不合格。 拉力强度不合格；标识内容不符合。 主含量低于标准1.0%以上（含1.0%）；同一供应商连续三批一般不合格。 氯化钠含量低于标准1.0%以下；其它指标不合格。 其它指标不合格 主含量低于标准1.0%以下；其它指标不合格。 —— 包装袋 中间原料（尿素、硫酸钾、氯化钾等） —— —— 设备、配件不合格批量100件以上及其它物资 （含100件）；不合格批量价值10万元以上（含10万元） 不合格批量100件以下；不合格批量价值10万元以下 ——

xxxx公司2004-xx–xx发布 2004-xx-xx实施