003ROHS新材料送样承认程序

ROHS新材料送样承认程序

文件编号: HY-ROHS-QP-003 版 次: A1

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ROHS新材料送样承认程序

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一、目的

为使进入本公司的材料符合《华一环境管理物质管理标准》，同时本公司提供给客户的样品符合客户的材料承认要求，使得顺利得到客户确认 。 二、范围

2.1 适用于本公司ROHS 新材料和新样品的送样承认。 2.2 符合本公司Ⅰ级﹑Ⅱ级﹑Ⅲ级的物料均需送样承认。 三、定义 无 四、权责

4.1 工程部

4.1.1 负责对供货商所提供的新材料样品的检验﹑性能测试﹑承认书资料的审核，确认所

送样品材料是否符合本公司工程要求及ROHS环保要求。

4.1.2 负责提供给客户需承认物料的样品和客户要求承认书规范资料，确认所送样品是否

符合客户要求及ROHS环保要求。

4.2品管部 负责工程提供的供货商样品的检测。 五﹑承认物料类别的确定

5.1 同一供货商，材质（如SUS﹑SWP﹑SWC﹑SWIC等）不分线径，按材质类别送样承认 5.2 同一供货商，按同一加工工艺（如电镀化学镍，磨头等）送样承认。

5.3 鸡眼，铆钉等铆接类产品和客户有特别要求的，需要求供货商求按单一产品送样承认。 六、作业程序

6.1 供货商送样承认程序

6.1.1 因生产计划有新材料进入时，供货商需先提供样品给予承认。

1）工程部提供承认书规范要求给采购课；

2）采购将送样承认规范要求转给供货商； 3）供货商根据要求提供承认书和样品给采购； 4）采购将供货商承认书和样品转工程部确认；

6.1.2 工程部接到承认书后，由承认工程师依照工程要求对新材料进行检测。 1）审核承认书资料是否正确，如果有问题，退回采购课； 2）规格﹑各种性能是否符合工程要求，若不符合，退回采购课；

3）按《华一环境管理物质管理标准》检测样品，若不合格，由采购课知会供货商并取得供货商同意后再送第三方检测机构检测，若再不合格，退回采购课；

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4）工程部负责人签字确认样品OK；

6.1.3新RoHS供货商样品的承认，经工程承认的物料，采购返回一份【承认书】至供货

商，由采购课建立【供货商RoHS合格材料清单】，此清单中应记录RoHS合格材料的名称、规格及供货商。清单同时需分发给品管部/工程部。

6.1.4 新RoHS供货商在第一次送样不合格时,由工程部提出纠正预防措施呈采购课知会

供货商于2个工作日内提出纠正预防措施,改善并重新送样.

6.1.5 取消承认：连续三次送样确认不合格的供货商，公司取消再次送样承认资格。 6.1.6承认书存档。

1）工程部存档一份； 2）品管部存档一份； 3）回签供货商一份；

6.2 给客户送样承认程序

6.2.1 市场部提供客户产品需求信息给工程部。 1）提供图纸或合格样品； 2）提供客户ROHS环保要求信息； 6.2.2 工程部和制造课对产品进行评估。 1）产品是否可以做；

2）《华一环境管理物质管理标准》是否符合客户环保要求； 3）以上两条均可做到，进行产品报价； 4）将评估信息及报价分析信息转交市场部；

5）客户接受报价后，市场部提供样品制作要求信息； 6.2.3 工程部安排进行制样，并由工程首件对样品进行检测。

1）检测样品外观，尺寸及其他性能，若不合格，退回技术员重新制样；

2）若样品部分工艺由协力厂商加工完成，样品回来后由工程部送本公司实验室做ROHS

环境管理物质检测，若不符合《华一环境管理物质管理标准》，送第三方检测机构检测，若不合格，检讨制程，重新评估再制样；

3）样品合格后由工程首件转交市场部；

6.2.4 客户接到样品后初步确认OK后，可要求送承认书，市场部将其信息通知工程部。 1）需承认样品的正确料号或图纸； 2）承认书要求规范； 6.2.5 承认书制作

1）由承认工程师完成；

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2）按客户承认书要求规范制作，随承认书附带合格样品；

3）承认书完成后，工程部、品管部、制造部负责人审核并签字确认； 4）工程部将承认书转交市场部； 6.2.6 客户接到承认书并审核。

1）审核OK并确认，回签承认书一份（或其他形式）； 2）如审核不合格，退回承认书，申请重新送样承认； 6.2.7 工程部签收承认书并保管。

6.2.8 工程部将承认资料信息作业标准化，发行《作业指导标准书》。 6.2.9 承认书随《作业指导标准书》发行，由品管部存档。 七、承认书规范

7.1 要求供货商承认书规范 1）一式三份

2）固定格式承认书封面，封面需工程负责人签字确认 3）检验报告（盐雾测试报告﹑膜厚测试报告） 4）材质证明 5）MSDS

6）ROHS检测报告，认定SGS﹑ITS﹑CTI，其他检测机构检测报告不接受。 7）环境物质保证书（公司负责人签字并盖公司印章） 8）承认书附带样品

9) 环境有害物质调查表

7.2 客户承认书规范

1）一式几份（按客户要求）

2）客户要求资料（指由客户提供的需填写的资料） 3）检验报告（如首件报告﹑性能测试报告等） 4）材质证明书

5）ROHS环保测试资料（如SGS﹑CTI﹑ITS报告等） 6）承认书附带样品 八、承认书的管理 8.1 供货商承认书 1）回签一份给供货商 2）工程部存档一份

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3）品管部存档一份 8.2 客户承认书

1）客户承认回签后由工程部签收

2）承认物料作业标准化后，承认书随同《作业标准指导书》一起由品管部存档 九、相关文件

9.1 ROHS《环境管理物质管理标准》 9.2 承认书制作规范 十、相关记录

十一、作业流程图

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供货商送样承认承认流程图

新产品纳入工程部提供要求给采购采购提供要求给供货商供货商送样品及承认书采购课接收承认书采购将承认书转交工程部资料审核产品检测检测送第三方检测产品确认回签承认书一份给供货商工程部存档一份品管部存档一份

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客户送样承认流程图

市场部提供产品需求信息不能做工程部和制造课对产品评估和报价不接受客户确认报价工程部安排制样制造课制作样品检讨制程工程首件检测样品尺寸，外观，表面处理等送第三方检测本公司检测工程首件交样品给市场部市场部交样品给客户客户确认样品市场部接收送样承认信息并转工程部工程部制作承认书市场部签收承认书并转送客户确认客户确认客户回签承认书市场部签收并转交工程工程部收到承认书后将此产品作业标准化承认书随《作业指导标准书》发行到品管部存档