全文目录
第一章 采购管理总则 ................................................................................................................... 1 第二章 采购人员与岗位职责 ....................................................................................................... 2 第三章 采购日常工作管理 ........................................................................................................... 2 第四章 供方调查与选择 ............................................................................................................... 3 第五章 采购合同管理 ................................................................................................................... 5 第六章 供方跟踪与控制 ............................................................................................................... 6 第七章 供方评估 ........................................................................................................................... 6 第八章 违规责任 ........................................................................................................................... 7 第九章 附则 ................................................................................................................................. 7
第一章 采购管理总则
第一条：为了加强采购业务的管理和监督，合理安排采购批量，降低采购成本，
提高经济效益，特制定本制度。
第二条：本制度所指的采购业务范围包括：药品、医疗器械、医疗耗材、宣传广
告用品、低值易耗品、生活用品、办公用品、修理用配件、通讯设备、电子设备、交通运输工具等的采购。
第三条：为了便于分类管理和分层负责，将采购物料分为五大类： A类、药品； B类、医疗器械； C类、宣传广告用品；
D类、低值易耗品、生活用品、办公用品、修理用配件及医疗耗材等； E类、通讯设备、电子设备及交通运输工具等。
第四条： 根据前条分类、采购的管理层次可区分为：A、B类为主要监管对象；
C类为次要监管对象；D类为一般监管对象；E类视具体情况，由单位主管指定专业人员配合采购部门组成专门采购小组进行采购。
第五条： 采购原则：适质、适价、适时、适量、适地。
一、 适质：采购的物料适合本单位质量要求。
二、 适价：物有所值，按质论价。价格的决定必须经过下列程序进行：
询价——比价——议价——定价。
三、 适时：依照请购单要求及时购进，即能保证物流顺畅，又对采购成
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本起到稳定的控制作用。 四、 适量：依预算来控制采购批量。 五、 适地：同等条件的应就近选择供应商。
第六条： 管理目标：勤于市场调查，精通谈判技巧，严守商务机密，保持高效
廉洁，增强成本观念，确保质优价廉。
第二章 采购人员与岗位职责
第七条： 采购部组成人员：部门主管、内勤人员、市场调查员、采购员。各单
位可根据具体情况视采购业务量的大小决定。
第八条： 岗位职责：
一、 部门主管：
1、 对采购部门人、事、物进行有效地管理，使之保质保量完成上级下达的各项任务。对所属人员进行工作分工、业务指导和业绩考核。 2、 根据请购物料的缓急轻重妥当安排采购时间，合理调度采购人员，有效控制采购费用，切实做到优质价廉。
3、 负责供方纠正措施要求的追踪，提出供方等级评定的初审报告。根据需要初审推荐新供方。 4、 根据授权对外签订采购合同。
二、 内勤：根据掌握的调查资料，建立供方档案，采购进度监控、合作
供方追踪评鉴，内业资料整理，配合品检、仓储、财务等相关部门办好检验入库和报帐手续。
三、 市场调查员：对所有“候选供方”进行市场调查。并提供“供方调
查评鉴表”及其他调查材料（含样品），协助采购。
四、 采购员：根据主管安排及时保质保量完成各项采购任务。依照规程
到供方实地看货或取样并进行议价，在权限范围内签订合同或订货单，办理退货，协助市场调查。
第三章 采购日常工作管理
第九条： 采购人员必须严格遵守公司的规章制度。严守商务秘密，遵循职业
道德，不得随意泄露内部资料（包括物料的来源、价格、结算方式、
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验收标准、技术参数以及供方的阿单位名称、地址、电话、联系人等内容）给新的供应商或第三方。
第十条： 采购人员必须努力钻研业务，提高专业水平，掌握市场动态，熟悉
谈判技巧，树立成本观念，增强时效意识。做到：业务上成竹在胸，作风上踏踏实实，行动上雷厉风行，处事上稳重严谨。不假公名而谋私利，不因私嫌而损公益。
第十一条：采购B、E类物资时，应要求供方提供制造商出具的证明其物资完
全符合规定要求的合格证书或其他适用的证书，同时还应取得安装、使用说明书和其他技术资料的原件。上述资料必须交给单位档案管理员统一管理，不得直接交给使用人员。
第十二条：供方提供的发票（或收款收据，下同）应加盖公章，票面必须载明
如下内容：时间、品牌（或制造厂商）、规格型号、公制单位、单价、数量、金额。报帐时应注明供方详细地址、联系人、电话号码等。
对于提供的发票字迹模糊不清，内容不全，当事人又无法作出合理
的书面说明的，财务不予报销。当事人应在两天内负责取回有效发 票，因此而增加的一切费用不得报销，由当事人自行承担。
第十三条：零星物料的采购，应视请购部门所需的缓急程度，由采购部门负责
人作出合理安排。当地采购时间（从接单到入库）不应超过6各小时，非急需物料应视情形统一集中采购。
第四章 供方调查与选择
第十四条：供方应具备的基本条件：
一、 诚实守信的企业经理人； 二、 优秀的企业领导班子； 三、 稳定的基层员工队伍； 四、 现代化的机器设备； 五、 先进的技术； 六、 完善的管理制度； 第十五条：供方的调查内容：
一、经营者：即经营者的经营理念和接受新观念、新知识的程度、竞争策
略、经营手法。
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二、管理人员：素质及人数。 三、技术能力：各项专业技术能力。
四、机器设备状况：机器设备的产能及品质实力。 五、原料供应：原料供应是否稳定。
六、品质管制：品管组织、品管制度、检验仪器、统计资料。 七、财务状况：投资规模、产能、销售额、利润率。 八、管理制度：各项规章制度是否齐全，并被彻底执行。 第十六条：建立供方档案：候选供方调查档案、合作供方跟踪。
一、候选供方调查档案：市场调查员将通过各种渠道（如传媒、供方电函
及实地考察等）获取的候选供方调查资料（参见“供方调查评鉴表”） 和样品，经过去粗取精后，交给内勤人员归类建档，已备后补之用。 调查的附加内容：公司简介、企业法人营业执照、组织结构图、品管组织图、各类标准认定书及许可证，并附带各类证件的复印件。
二、合作供方跟踪档案：采购内勤人员将合作供方在执行过程中的供货情
况，做出如实跟踪评鉴记录（包括品质、价格、结算方式、及时交货、准确计量、纠正措施、售后服务等），以备年底综合评定之依据。
第十七条：供方的选择步骤：
一、推荐供方：采购部门根据建立的候选供方调查档案，推荐“候选供方
名单”给相关权限主管，属长期大量供应的物料，每种应有3家以上的候选供方。
二、供方初审：权限主管根据采购部门推荐的候选供方名单及调查档案，
进行供方初审。
三、深入调查：经权限主管初审通过的候选供方，由市场调查员负责进行
供方调查和评鉴，必要时对公司可派遣相关人员协助市场调查员依“供方调查评鉴表”的内容做实地考察。并将“供方调查评鉴表”和其他调查材料上报权限主管以便复审评定。
四、评选决定：
1、A、B类物料的供方必须经评选小组多数成员通过决定，此类供方应
保持稳定（一般情况至少保持一年）。没有通过的请其继续改进，予以保留机会。
2、C、E类物料的供方由单位主管决定，此类供方应保持相对稳定。 3、D类物料的供方由采购部门决定（特殊情况除外），此类供方可随机
选择。
五、不良筛选：“A类供方”应慎重选择，不可随意更换。一般情况于每
年底进行一次总结，不符我方要求者及时予以淘汰。个别的“A类供方”若在年中确实配合欠佳或改善不力，急需撤换者，同样须经过评
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选小组同意后方可撤换。新供方替补方法与上述步骤相同。
第五章 采购合同管理
第十八条：A、B、C类物料原则上须与供方签订采购合同；E类物料视具体情
况，由权限主管决定是否签定合同；D类物料非特殊情况一般不用合同。
第十九条：购销合同一般应具备以下内容：
一、购销双方全称或性命（个人要写明身份证号码）、地址、电话、传真、
开户银行和帐号。 二、合同签订的日期和地点。
三、合同标的技术条件、质量要求、验收标准。
四、物料名称、规格型号、计量单位、数量、单价、金额（包括大写）。 五、包装要求。 六、制造厂家或品牌。
七、履行期限、交货地点和方式。 八、运输方式及途中损耗的处理规定。
九、价格条件（是否含税价）、贷款支付方式和各种附带的费用承担规
定。
十、违反合同责任。
十一、合同发生争议时的解决办法。 十二、其他特定条款。
第二十条： 议价：
经过规定程序评定的供方，即由采购人员依照授权程度，负责与供
方进行接洽。全权代表可最终决定价款并正式签约生效；若非全权代表，应将初步谈判结果形成文字上报权限主管最终决定。
第二十一条：签订合同：
经公司授权的人员，依据采购员初次商议的价格及洽谈的合同条款
草案，参照市场现状、同行的价格水平及本单位历史资料，最终决定价款并正式签订购销合同。
合同原件应交给单位档案管理员归类建档。相关管理部门（采购、
财务等部门）以复印件备案。
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第六章 供方跟踪与控制
第二十二条：采购进度的跟踪： 一、事先跟踪：
1、单件跟催：在采购物料预定的进料日（抵达本公司仓库的日期）5
天前进行提示。
2、定期跟催：订货较多，且分批交货的供方，每周提前以传真（或电
话）预先提示供方按期交货。
二、进度落后的措施：因客观原因造成无法按预定计划进料的，采购人
员应及时通知相关部门。
第二十三条：质量控制：
采购人员应按照《供方评估及质量控制分类表》规定对所购物料采
取适当的控制方式、确定控制程度。
A、B、E类物资经检验发现不合格者，应无条件退货；C、D类物 料经检验虽略有瑕疵但仍可使用者，采购人员应协助仓管员先进行 隔离处理，同时立即通知供方采取补救措施，避免因此而影响正常 业务的开展。
供方拒绝采取纠正措施，或采取的纠正措施不力，最终无法达到合 同规定要求者，采购部门应及时呈报权限主管建议终止与该供方 的业务关系。
第七章 供方评估
第二十四条：定期追踪评鉴：内勤人员每月应根据合作供方的合作执行情况，定
期作出追踪评鉴并形成文字记录存档，作为年终综合评定之依据。
第二十五条：年末综合评定：采购部门对合作供方每年末进行一次综合评定，将
评定结果记录在《供方审核表》中。评定内容包括：品质、价格、结算方式、及时交货、准确计量、纠正措施、售后服务等，评定结果分为A、B、C三级，A级供方下年度继续合作，B级供方暂时保留，但应促其达到A级标准。C级供方予以淘汰。
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第八章 违规责任
第二十六条：违规责任追究：
一、采购员违规操作情节较轻尚未造成经济损失者，受次给予罚款人民
币30元；再次违犯同一条款者给予罚款人民币60元。
二、采购员违规操作造成经济损失者，除给予行政处分外，应负相应的
赔偿责任。
三、因采购员受贿而造成货物质量低劣或价格不适，致使公司蒙受经济
损失者，除给予开除处分外，还应全额赔偿经济损失。触犯刑律者送交司法部门依法惩办。
其他人员违反本制度者，比照本条款规定追究当事人的违规责任。 第二十七条：各单位采购部门主管负责对本制度的贯彻落实进行有效监管，并对
违规事实进行文字记录。作为考核采购人员晋升、降职、奖励和惩罚的依据。
第九章 附则
第二十八条：本制度由董事会授权财务管理部负责制订和解释，修订时亦同。 第二十九条：本制度若有欠详之事项，可依公司即时发布的补充规定办理。 第三十条 ：本制度自 年 月 日起执行。
博生医疗投资集团西北公司
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董事长：
二00六年十二月一日
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