光伏电站竣工结算审计送审资料清单
(一) (二)
工程招标和投标文件（同时提供投标电子版），中标通知书（如有）；
工程承包合同、协议、补充施工合同或补充协议；材料和设备供应合同； 工程开工报告、竣工报告，工程概况说明书； 承包范围内的全套施工图纸和竣工图纸、设计变更图纸或变更签证、施(三) (四)
工组织设计、工程竣工验收单。（需经发包方确认） (五)
施工过程中的有关签证，协议，会议纪要，与工程造价有关的隐蔽工程验收资料。 (六)
盖有送审单位公章和编审人员专用章及签字（留下联系方式、电话、邮箱）的工程结算书、工程量计算书、材料消耗分析表及材料用量表、钢筋翻样清单、材料价差调整明细表灯标。（同时提供相关电子版） (七)
分包施工单位采购材料凭证(主要材料及大宗材料,审计需要时另行提
供)；
(八) (九)
已收工程款明细； 甲供材料明细表（品种、规格、数量、价格、厂家等要素，承包人提供，经发包人签字确认） (十)
与工程结算有关的其他资料；
(十一) 送审结算2份（其中经发包人确认的图纸1份） (十二) 结算书要求见附件。
附件1： 结算办理指引
为便于快速有效的办理结算手续，避免不必要的时间浪费，提高我司的结算服务质量及贵司对我司的认同感，特编制该指引：
一、资料提交要求：
1、合同：包括施工合同及补充追加合同。
工程结算以合同为主线，每份合同只进行一次结算。主合同申请结算时，应将该主合同下的所有补充合同一并结算，附属合同不单独结算。结算资料中包括所有合同的复印件。
2、竣工图、图纸会审记录、设计变更。
结算用的竣工图纸在上报之后必须经由甲方项目经理审核确认。
3、施工组织设计及批准意见、工程通知单、设计变更、签证、索赔单： 合同实施过程中发生的变更、签证单不单独结算，结算时应呈报签证原件及完整的变更通知单、设计变更、索赔单。
4、材料准用通知单（甲定乙供）、甲供材料交接单。
若工程中采用的部分主材应由甲方定价而未进行定价的，乙方应积极主动要求甲方发文定价。 乙方应妥善保管甲供材料交接单，竣工结算时一并完整报送。 5、开工令、完工验收证明
每项工程必须有开工令，工程完工验收证明，在完工验收证明上必须有明确的开工日期、竣工日期。
6、造价计算书（一式两份原件）：
造价计算书必须按合同要求清晰准确的计算，分别列清楚合同内结算价、签证价、索赔价。对于甲方结算人员要求提供计算过程的乙方必须无条件予以配合。 7、严禁出现以下情况： 将主合同肢解，分别结算，（即完成一部分后就申请结算，待其它部分完工后又申请一份结算，一份合同申请几份结算。）；
几份主合同合并申请一份结算。
将一份主合同下的附属合同，附在另一份主合同下申请结算。 将一份合同下的签证附在另一份合同中结算。 有意漏报相关索赔及违约事项。 二、结算流程；
1、取得竣工验收证明后，乙方按上述第一条要求准备完整的结算资料，并填写《竣工结算资料目录》、《工程竣工结算项目审批表》、《工程竣工结算造价审批表》（表格可以直接向甲方项目部索取），装订成册后上报给相关的项目部资料室。
项目部有权要求乙方补报不完整资料，在初步审核乙方结算资料完备后，与乙方一起将结算资料按页数统一编码并签收，该签收日期视为结算流程开始日期。接下来的结算项目审批流程按审批表由我司内部完成。
自结算签收之日起补充的资料统一按“补—第1、2……页”的形式进行页码补编。对于结算资料较多的，可以分订成册。如甲方要求乙方配合补齐资料时，乙方应积极配合。结算审批过程中甲方要求乙方进行资料补充所需时间由乙方承
担。
2、双方核对完毕后，进入工程竣工结算造价审批流程。该流程完毕后，我司人员会通知乙方进行《工程竣工结算造价表》的签字盖章确认，自此，结算工作全部完成，乙方可以进入竣工付款程序。 附件2：
《 工程材料准用表》
工程材料准用表 序号 1 材料名称 品牌 2 3 4 5 6 部分参考厂家及产地
附件3-1
竣工结算资料目录
结算编号：
报送单位： 报送时间： 序号 设计类 资料类别 竣工图 图纸会审记录 设计变更 工程通知单， 增加工程现场签证单（含工程数量认可单） 零星工程委托书 索赔联系单 违约通知单 施工组织设计 开工令 验收报告 材料准用通知单（甲定乙供） 甲供材料交接单 施工合同及补充追加合同 零星工程委托书 零星采购通知单 结算书 编号 数量（份） 页码 按目录 原件/复印件 审核意见 工程类 材料类 合同类 结算类
其他 附件3--2
工程项目 结算核对联系单
致： 公司
非常感谢贵司对我司 项目建设工作的支持，接贵
司通知该项目的结算已按合同要求审核完毕，我司将委派 （姓 名）： 身份证号码： 联系电话：
为本工程项目结算核对人员，与本工程项目结算有关的一切工作均与之联系。
公司（盖章）
年 月 日
附件3-3
________工程结算核对签到表
序号 日期 核对内容 核对人员签字
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