文件编号 ZH-CWLC-01 A/0 第1页，共1页 批准/日期 财务部： 文件版本 生效日期 页 码 员工报销工作流程 制定/日期 审核/日期 责任部门/人 报销人员 流 程 填写报销单 相关记录/报告 发票/收据/说明 审核报销费用真实性 直接负责人 审核签字 部门经理/总监 审核签字 审核报销费用的使用合理性及报销的规范性 人事经理/总监 审核签字 审核签字 审核签字 NO OK 提交总经理 NO OK 审核签字 审核报销费用是否符合公司制度 财务部：审核报销单据的标准性 副总：审核整个报销的合理及规范性 财务部经理 /总监 副总经理 总经理 财务部/出纳 审核整个报销的合理及规范性 做账/给予报销 结束
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