上海思想者家具有限公司 不合格品控制程序
编制： 审核： 批准： 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 NO 页次/符号 （封面除外） 文件变更 申请编号 日期 版本 申请人 批准人
发布日期：2004/01/20 实施日期：2004/01/20
不合格品控制程序
1 目的和适用范围
对不合格品进行有效控制，防止不合格品非预期使用和交付。适用本公司原 材料、外购件、外协件和成品的不合格品的控制。 2 职责
质检部负责不合格品控制的归口管理。 3 工作程序 3.1不合格品的标识
不合格品的标识采用区域标识和贴签标识，可以单独使用，也可以混合使用。 3.2不合格品的鉴别、隔离和记录。
3.2.1进货检验中发现的不合格品，由检验员负责标识隔离，记录于相应的检验记录单中。
3.2.2过程检验中，发现的不合格品，贴挂不合格标志或置于不合格品区内，记录于相关工序检验记录中。
3.2.3最终检验发现不合格品，由检验员贴挂不合格品标志并隔离，记录于相关最终检验记录中。 3.3不合格品评审
3.3.1进货检验中发生不合格品时，由检验员填入检验记录单中，报质检部长审核。
3.3.2过程检验或最终检验中发现不合格品时，由质检部组织生产部、技术开发部进行评审。必要时按《纠正和预防措施控制程序》执行。对过程检验中发现的不合格项目，由质检部组织生产部、技术开发部评审，对最终检验中发现的不合格项目，质检部组织生产部、技术开发部评审，必要时，后勤部参加评审。并由责任部门采取必要的纠正措施和预防措施，按《纠正和预防措施控制程序》执行。 3.4不合格品的处置
3.4.1进货检验中的不合格品由仓管员填写《退货单》，进货检验员签字后，由供销科负责退货。
3.4.2对过程检验和最终检验出的不合格品，采取报废、返工或让步接收等方式 处理。对过程检验中发现的不合格工序项目，采取报废、返工方式处理。对内部
最终检验中发现的不合格项目，由责任部门（如生产部）采取返工、报废等方式处理。
3.4.3对于已交付或开始使用后发现的批量不合格品项目，按质量重大问题对待，由质检部组织相关部门采取相应的纠正或预防措施。纠正措施包括退货、调换或让步接收等方式，后勤部负责纠正和预防措施的评审验证。必要时，由供销科与顾客协商处理办法，以满足顾客正当需求，达到顾客满意。 3.4.4采取让步接收，须经公司总经理批准。 3.4.5其他不合格品的处理
仓库巡查时发现的不合格品，搬运过程中造成的不合格品，需经质检部重检，并在相应的检验记录上作出处置意见，由相关部门执行。
3.5在所有进货检验、过程检验、最终检验中发现的不合格品评审处理中，均由质检部及相关部门在《不合格品处理单》中填写相关栏目。 5 参考文件
5.1《产品监视和测量控制程序》(SXZQEP-15) 5.2《纠正和预防措施控制程序》(SXZQEP-18) 5.3《数据分析控制程序》(SXZQEP-17) 6 记录
6.1进货检验记录表(QER-8.2.4-01) 6.2产品过程检验记录表(QER-8.2.4-02)) 6.3成品检验记录表(QER-8.2.4-03) 6.4不合格品处理单(QER-8.3-01) 6.5退货单(QER-8.3-02) 6.6返工单(QER-8.3-03) 6.7报废单(QER-8.3-04) 6.8让步接收单(QER-8.3-05)
不合格品处理单
QER-8.3-01 品名 供方 处理 类型 陈述 理由 技术开发部 审核 意见
质检部 后勤部 其他 签名 签名 签名 签名 规格/型号 阶段 数量 检验员 退货□ 报废□ 让步接收□ 返工□ 不合格品处理单
QER-8.3-01 品名 供方 处理 类型 陈述 理由 技术开发部 审核 意见 质检部 后勤部 其他 签名 签名 签名 签名 规格/型号 阶段 数量 检验员 退货□ 报废□ 让步接收□ 返工□ 退货单
QER-8.3-02 名称 提出部门 规格/型号 申请人 数量 不合格原因： 经办人/日期：
批准/日期： 退货单
QER-8.3-02 名称 提出部门 规格/型号 申请人 数量 不合格原因： 经办人/日期：
批准/日期： 返工单
QER-8.3-03 返工单位 品名 规格/型号 日期 数量 不合格原因： 生产部： 实施情况： 责任部门： 检验结果： 检验员/日期：
返工单
QER-8.3-03 返工单位 品名 规格/型号 日期 数量 不合格原因： 生产部： 实施情况： 责任部门： 检验结果： 检验员/日期：
让步接收单
QER-8.3-05 品名 顾客 因由： 供应部/日期： 处理结果： 供应部/日期： 经办人/日期：
批准/日期： 规格/型号 合同号 数量 报废单
QER-8.3-04 产品名称 报废原因 处理结果
规格/型号 数量 检验单号 报废日期 生产单位 责任部门： 责任部门： 检验员：
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