1、负责销售价格主数据的审核工作，并根据SAP、BW系统数据，检查公司销售价格的执行情况，若发现错误单价及时提出建议处理办法，保证公司资产安全及销量数据准确性;
2、根据每月收集的销售方案、合同,在往来帐款主任会计师的指导下，核算当月、当季度的销售折扣，确保折扣的及时性、准确性、规范性，并完成各省区的拆分表、审批表和折扣解析;
3、对涉及折扣计算的所有方案进行分类编号、归档、登记，并及时进行折扣的核算及兑现入账;
4、跟踪客户折扣使用情况、对开票折扣进行管理，确保公司往来帐款核算清晰、准确;
5、负责集团传统渠道客户的发票管理工作，包括发票领用、开具、记帐、保管、寄送、税控机维护等具体工作，保证发票管理安全、可控、有序开展;
6、开展客户往来账款的核算管理工作，包括对客户主数据的审核、终止客户往来账清查、退款结算工作，客户往来帐款余额合理性检查等，确保客户往来帐清晰、准确;
7、负责发票和应收凭证的整理、归档工作，确保所有的单据凭证的合理保管，为日常的检查提供有效数据。
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